腾冲市林业和草原技术推广站2020年度部门决算  

目录  

第一部分  腾冲市林业和草原技术推广站概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市林业和草原技术推广站概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

腾冲市林业和草原技术推广站位于城区以西的西山坝，距城区5公里，属腾冲市林业和草原局下属独立核算的财政全额拨款的股所级事业单位，管辖宝峰山林业用地面积1211.1 亩， 其中实验基地一块，面积42亩，腾冲红花油茶林300亩。主要职责是：负责全市林业和草原科技推广、开发工作；组织林业和草原重点科技推广项目的实施；负责林业和草原科技成果的转化，承担林业和草原新品种、新技术的引进、示范、推广工作；指导林业和草原实用技术培训、科技合作、咨询业务与技术服务。负责腾冲红花油茶研究;联系省内外相关科研单位建立腾冲红花油茶科技平台，为广大林农提供科技服务；同时负责辖区森林和草原防火、资源保护、天然林管护、林业有害生物防治、全民科学素质教育行动计划纲要等。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

1.应用技术成果申报。向保山市科学技术局成功申报科学技术成果1项（“腾冲红花油茶产业化关键技术创新集成与应用”科学技术成果，登记号1122020Y0011）。  

2.认真开展马站乡大坡头无性系子代测定林及宝峰山红花油茶示范林抚育管理工作。组织对示范林基地进行全面除草、施肥、病虫害防治。  

3.开展腾冲市新植核桃品质调查工作。1至2月组织对2019年9月份采集的30个样株的30个样品进行了实验室油脂测定、分析。9月至10月组织技术员深入5个乡镇，对所设置5个样地30株样株的青果样果进行采摘，并对每株10个核桃样果的相关性状进行了检测、分析。  

4.开展腾冲红花油茶优良单株和特异单株跟踪调查工作。对2019年3月采集的腾冲红花油茶82株样品进行实验室油脂测定、分析。并安排专人负责，对相关数据进行记录、整理。  

5.认真开展“腾冲市腾冲红花油茶国家林木种质资源库建设项目—主要种质资源观察与测定”工作。目前完成观察样地调查布置及样株调查。  

6.认真组织开展 “三下乡”、全民科学素质行动计划纲要等工作。“三下乡”活动摆放林业和草原科技展板10块，发放各类宣传材料5000份。按时完成林草局全民科学素质行动计划纲要工作内容，考核结果为良好。  

7.森林草原防灭火工作：进入森林草原防火期认真开展森林草原防灭火工作，认真落实各项森林草原防灭火工作措施，做到早落实、早安排、层层签订责任书及承诺书、加强宣传教育、管好入山火源等各项措施的落实，通过全体干部职工的努力，取得了无森林草原火灾的好成绩，腾冲市森林草原防灭火指挥部考核结果为优秀等次。  

8.野生动植物资源保护管理工作：结合实际，成立工作领导小组，制订工作计划；实行责任制管理，签订职工责任书26份，护林员责任书2份；认真开展野生动植物保护宣传和日常监测，加强林区巡护、排查。目前我站辖区未发生破坏野生动植物资源情况。  

9.安全生产、消防安全、交通安全、防汛安全、防震减灾工作及单位林区平安建设工作：结合实际，成立工作领导小组，制订工作计划，签订安全生产、禁毒工作、扫黑除恶等责任书和承诺书，及时传达贯彻落实上级相关会议及文件精神，认真落实各项工作措施，按时报送各种工作材料及报表。2020年辖区林区平安，无黑恶势力、矛盾纠纷及信访案件，无安全事故发生。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市林业和草原技术推广站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：腾冲市林业和草原技术推广站。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市林业和草原技术推广站2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市林业和草原技术推广站2020年度收入合计3,529,167.52元。其中：财政拨款收入3,529,167.52元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1,062,884.44元，增长43%，主要原因是根据腾机编办〔2020〕49号文件要求事业单位机构改革，国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站资金整体并入增加人员经费及在职人员死亡1人增加抚恤金及丧葬费。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市林业和草原技术推广站2020年度支出合计3,529,167.52元。其中：基本支出2,822,807.52元，占总支出的79.99％；项目支出706,360.00元，占总支出的20.01％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加1,062,884.44元，增长43%，主要原因是事业单位机构改革，实验站人员并入6人增加人员经费及在职人员死亡1人增加抚恤金及丧葬费。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障腾冲市林业和草原技术推广站事业单位正常运转的日常支出2,822,807.52元。与上年对比增加993,745.44元，增长54%，实验站人员并入6人增加人员经费及在职人员死亡1人增加抚恤金及丧葬费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,727,771.76元，占基本支出的96.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费95,035.76元，占基本支出的3.37％。人均5,279.76元。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障腾冲市林业和草原技术推广站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出706,360.00元。与上年对比增加32,106.11元，增长4.76%，主要原因是单位合并新增腾冲红花油茶基础技术研究、腾冲红花油茶农业遗产申报项目经费。具体项目开支及开展工作情况：1. 森林防火专项经费50,000.00元，主要工作：排查、清除宝峰山森林火灾隐患，加强预防、扑救和基础保障等工作，确保辖区内的森林消防安全；2.林业技术试验示范推广补助资金50,000.00元，主要工作：巩固宝峰山省级腾冲红花油茶科技推广实验示范基地200亩；完成培训人数50人；对初果核桃露仁现象进行调查；3.林下天麻种植技术研究服务专项资金500,000.00元，用于支付专家技术研究服务费，主要工作：筛选出适宜腾冲种植的林下中药材3-5个，培育优良品种，进行品质鉴定，制定技术指标，培育种苗，建设标准化种植示范基地，培训技术员100名以上；4.腾冲红花油茶基础技术研究补助经费35,000.00元，主要工作：50亩优良单株后代测定基地进行抚育施肥、观测其生长情况；5.腾冲红花油茶农业文化遗产申报补助资金15,000.00元，主要工作：制作申遗宣传片，编写申报书报农业农村部；6.森林生态效益补助资金56,360.00元，主要工作：省级公益林防火会议、防火物资、防火宣传、防火车辆维修维护及设备购置等。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市林业和草原技术推广站2020年度一般公共预算财政拨款支出3,529,167.52元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1,025,851.55元，增长40.98%，主要原因是事业单位机构改革，实验站人员并入增加人员经费及在职人员死亡1人增加抚恤金及丧葬费。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出277,614.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费277,614.08元；  

9.卫生健康（类）支出245,281.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于事业单位医疗保险支出；  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出3,006,271.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.18%。主要用于事业机构基本支出2,299,911.46元，技术推广与转化650,000.00元，森林生态效益补偿56,360.00元；  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市林业和草原技术推广站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23,750.00元，支出决算为22,093.50元，完成预算的93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为22,093.50元，完成预算的93%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。二是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。三是受疫情影响，接待任务减少。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5,985.50元，下降21.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,770.50元，下降17.76%；公务接待费支出决算减少1,215.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。二是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。三是受疫情影响，接待任务减少。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22,093.50元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出22,093.50元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出22,093.50元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于腾冲市林业和草原技术推广站日常办公、项目实施监督管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市林业和草原技术推广站2020年机关运行经费支出0.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，腾冲市林业和草原技术推广站资产总额5,702,209.90元，其中，流动资产204,504.26元，固定资产5,483,004.64元，对外投资及有价证券14,700.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,159,926.41元，其中固定资产增加1,185,016.12元。本年处置资产账面原值0.00元，其中：处置土地0平方米，账面原值0.00元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；处置其它资产0项，账面原值0.00元。实现资产处置收入0.00元。出租土地房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额11,704.00元，其中：政府采购货物支出11,704.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额11,704.00元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

2020年腾冲市林业和草原技术推广站共开展自评项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排650,000.00元，编制绩效目标5个，其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效目标0个。腾冲市林业和草原技术推广站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

腾冲市林业和草原技术推广站无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。  

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。