腾冲市苏江国有林场2020年度部门决算     

目录  

第一部分  腾冲市苏江国有林场概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、项目绩效自评情况  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市苏江国有林场概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

贯彻执行各级林业和草原建设发展的法律法规和政策；组织编制实施森林草原经营方案；依法保护、培育、管理和利用其经营管理的森林资源资产，建设优质乡土树种林木良种基地、保障性苗圃和种质资源库，培育资源总量，提升资源质量；开展科学试验和技术创新，推广先进技术；开展生态文化科普教育和保护森林资源资产宣传；对在林场范围内从事种植、养殖、采集、放牧、宿营、拍摄影视剧等活动，进行统一管理。制止破坏森林资源资产的违法行为；负责辖区内森林草原防火、林草有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

本年度林场努力做好森林防火和森林资源的保护工作，大力进行森林资源培育、大力开展基础设施建设，积极探索开展多种经营产业发展，圆满完成了上级下达的各项经济指标，主要取得的成效是：  

1．通过森林培育及森林抚育项目，抓实林业产业，林业经济运行良好。    

（1）2020年林场通过森林培育和森林抚育采伐生产原木392.045立方米，销售原木实现收入278,582.50元；抚育生产销售纤维柴6,399.95吨，实现收入1,919,985.00元，原木和纤维柴实现销售收入2,198,567.50元。  

（2）采伐竹材实现竹材销售收入455,905.00元。  

（3）开展多种经营实现草果种植承包金、电站分成收入等128,842.00元。  

（4）上缴应缴财政款—银行存款利息、草果种植承包金105,281.64元。  

2．以项目为支撑，加大造林绿化和资源保护工作。    

结合全市生态文明建设工作，进一步加强森林培育和保护。以项目为支撑，扎实推进特色森林产业发展及造林绿化工作。  

（1）完成2019年度国家森林抚育补贴项目3,500亩并通过市级验收。  

（2）完成2017年、2018年度各1000亩国家特殊及珍稀林木培育项目补植、抚育工作，并通过市局验收，效果显著。  

（3）圆满完成森林防火工作任务。实行各级领导责任制，加大森林防火经费投入，加强森林防火宣传教育和岗位培训，严格管控野外火源，强化应急处置工作，最大限度地减少森林火灾损失。积极主动参与中缅边境火灾的防控工作，为保护国家森林资源发挥重要作用。  

（4）加强重点公益林管护和天然林保护。目前我场管护国家级公益林面积和天然林面积较多，占我场总面积的80%以上，2020年加强对国家级公益林和天然林防火通道维修，加强公益林、天然林管护，合理安排管护人员，及时发放管护资金，加大巡山护林力度，减少了破坏森林资源的行为。  

（5）加大森林病虫害防控力度。切实加强森林病虫害监测预警体系建设，落实防控机制建设，确保林区没有森林病虫害发生。  

（6）依法强化资源林政管理。加强巡山护林，打击偷砍盗伐破坏森林资源的行为，坚持以森林采伐限额管理为核心和林地保护管理为重点，建立和完善资源林政管理各项制度，严格执行“凭证采伐、凭证运输、凭证经营加工”制度及征占用林地报批制度，做到依法治林。  

（7）加大宣传培训工作力度，不断提高林业科技水平。  

以宣传林业相关法律法规等为重点，深入开展林业法律法规培训工作。  

3．稳步实施基础设施建设，夯实林业发展基础。    

认真落实林业基础建设项目，积极主动争取上级资金，维护林区道路，对林场办公设施、设备进行升级改造，改善林场职工生产生活条件。  

（1）在腾冲市苏江国有林场场部新建管护房一幢，局部四层框架结构，建筑面积1,183m²,已进行竣工验收。  

（2）对主要林区部分森林防火通道进行维修维护，保障森林防火安全。  

（3）实施2020年国有贫困林场扶贫项目，完成投资600,000.00元：维修林区防火通道35公里、架设饮水管6.5公里解决林场安全饮水的困难、安装太阳能8套解决护林点通电的困难。  

4．完成市委市政府安排的相关工作。    

完成腾冲市委、市政府安排的其他工作。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市苏江国有林场2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：腾冲市苏江国有林场。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

腾冲市苏江国有林场2020年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。  

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。  

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市苏江国有林场2020年度收入合计11,229,231.89元。其中：财政拨款收入8,445,917.39元，占总收入的75.21%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入2,783,314.50元，占总收入的24.79%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比一般公共预算财政拨款收入比上年减2,111,316.17元，减20%。减少主要原因是：2020年上级补助项目纳入预算的项目和资金比上年减少。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市苏江国有林场2020年度支出合计12,681,638.96元。其中：基本支出5,001,748.74元，占总支出的39.44%；项目支出4,896,575.72元，占总支出的38.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共2,783,314.50元，占总支出的21.95%。与上年支出10,186,746.94元对比增加2,494,892.02元，增加24.49%。其中：基本支出比上年增加7,719.18元，增加0.15%，增加的主要原因为职工工资福利增加；项目支出比上年增加1,224,964.84元，增加33.36%，增加的主要原因森林抚育项目和苏江林场2019年管护房建设支出比上年增加；经营支出比上年1,262,208元增加82.97%，主要原因为本年森林抚育木材生产、销售增加。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障腾冲市苏江国有林场机构正常运转的日常支出5,001,748.74元。与上年支出4,994,029.56元对比增加7,719.18元，增加0.15%，增加的主要原因职工工资福利增加。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.17%。  

 （二）项目支出情况  

2020年度用于保障腾冲市苏江国有林场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,896,575.72元。与上年支出3,671,610.88元对比增加1,224,964.84元，增加33.36%。增加的主要原因森林抚育项目和苏江林场2019年管护房建设支出比上年增加。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市苏江国有林场2020年度一般公共预算财政拨款支出9,861,226.71元,占本年支出合计的77.76%。与上年对比增加1,203,867.27元，增13.90%；基本支出4,964,650.99元，占一般公共预算财政拨款支出的50.34％，基本支出比上年增加365,902.43元，增加7.33%；项目支出4,896,575.72元，占一般公共预算财政拨款支出的49.65％。一般公共预算财政拨款支出增加的主要原因是项目支出比上年增加1,224,964.84元，增加33.36%，增加的主要原因森林抚育项目和苏江林场2019年管护房建设支出比上年增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出445,671.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

9.卫生健康（类）支出422,679.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于“2101102”事业单位医疗支出251,244.05元，“2101103”公务员医疗补助支出171,435.12元。  

10.节能环保（类）支出665,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于“2110501”森林管护87,000.00元，“2110507”天然林停伐补助资金支出578,500.00元。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出8,327,375.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.44%。主要用于“2130204”林业和草原事业机构支出4,096,300.14元，“2130205”森林培育支出 501,300.00元，“2130209”森林生态效益补偿资金支出1,805,323.00元，“2030213”执法与监督支出5,000.00元，“2130226”林区公共支出294,413.12元，“2130299”其他林业和草原支出1,025,039.60元，“2130599”其他扶贫支出600,000.00元。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市苏江国有林场2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为95,000元，支出决算为116,287.37元，完成预算的122.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为116,287.37元，完成预算的122.40%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是林场点多面广，林区道路崎岖路况差，所使用的车辆全部是老旧车辆，油耗高，修理大。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加46,287.37元，增加66.12%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加46,287.37元，增加66.12%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是林场点多面广，林区道路崎岖路况差，所使用的车辆全部是老旧车辆，油耗高，加之2020年对三辆车辆进行过大修。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出116,287.37元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出116287.37元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出116，287.37元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于林场辖区内的营林生产、护林防火及市内办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出0.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市苏江国有林场2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，腾冲市苏江国有林场资产总额60,309,120.47元，其中，流动资产4,247,753.96元，固定资产53,806,453.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,165,200.60元，无形资产89,712.30元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加382,085.93元，其中;流动资产减少1,139,448.52元，固定资产增加303,387.89元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加1,225,419.60元，无形资产减少7,273.04元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额4,771,799.60元,其中：政府采购货物支出356,376.00元;政府采购工程支出4,415,423.60元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额4,771,799.60元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

2020年腾冲市苏江国有林场部门共开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排600,000.00元，编制绩效目标1个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

腾冲市苏江国有林场无需要说明的事项  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。  

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。