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腾冲市大河国有林场2021年度部门决算

 

目录

第一部分  腾冲市大河国有林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  腾冲市大河国有林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行各级林业和草原建设发展的法律法规和政策；组织编制实施森林草原经营方案；依法保护、培育、管理和利用其经营管理的森林资源资产，建设优质乡土树种林木良种基地、保障性苗圃和种质资源库，培育资源总量，提升资源质量；开展科学试验和技术创新，推广先进技术；开展生态文化科普教育和保护森林资源资产宣传；对在林场范围内从事种植、养殖、采集、放牧、宿营、拍摄影视剧等活动，进行统一管理。制止破坏森林资源资产的违法行为；负责辖区内森林草原防火、林草有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

根据《腾冲市林业和草原局关于下达2021年营林生产任务的通知》（腾林草发〔2021〕106号）文件精神，并结合“三分种，七分管”的造林管理技术要求，2021年我场完成及正在实施以下项目：

1.2021年第二批森林抚育1100亩，已实施完成。

2.腾冲市大河国有林场2021年度森林抚育8000亩，已完成招标工作，目前项目正在实施，其中有3600亩与古林公司共同实施。

3.农综项目结余资金用于幼林抚育2500亩，已实施完成。

4.完成了腾冲市大河国有林场2019年边境防火隔离带建设项目，投资504,361.14元，已验收。完成了腾冲市大河国有林场2019年边境防火隔离带建设结余资金使用项目，板瓦瞭望台岔路口道路硬化，全长183.4m，投资181,857.15元，已验收。完成了腾冲市大河国有林场2019年边境防火隔离带建设结余资金使用项目，维修大河国有林场板瓦公路至板瓦瞭望台路肩维修：全长895.4m；修复三岔河营林区6个过水路面，已验收。

5.圆满完成森林防火、森林资源管护工作任务。实行林场领导片区责任制，争取加大森林防火经费投入，加强宣传教育和岗位培训，严格管控野外火源，强化应急处置工作，2021年我场没有森林火灾发生。

6.依法强化资源林政管理。加强巡山护林，打击偷砍盗伐破坏森林资源的行为，坚持以森林采伐限额管理为核心和林地保护管理为重点，建立和完善资源林政管理各项制度，严格执行“凭证采伐、凭证运输、凭证经营加工”制度及征占用林地报批制度，做到依法治林。坚持宣传与打击并重，教育与处罚相结合的原则，依法对破坏森林资源和扰乱林区治安的各类案件进行查处。

7.加强重点公益林管护。我场重点公益林面积国家级102399亩，省级公益林20349亩，配备53名专业管护人员，加强公益林管护，合理安排管护人员，及时发放公益林管护资金，加大巡山护林力度，减少了破坏森林资源的行为。

8.加大森林病虫害防控力度。加强监测预警体系建设，落实防控机制建设，在森林病虫害防治工作中按要求认真抓好监测、防治等工作，林场辖区内没有森林病虫害发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市大河国有林场2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：腾冲市大河国有林场。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市大河国有林场部门2021年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

1.我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

2.我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市大河国有林场2021年度收入合计8,549,578.37元。其中：财政拨款收入6,631,360.02元，占总收入的77.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入1,918,218.35元，占总收入的22.44%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加807,265.62元，增长10.43%，主要表现为：一是人员经费较上年增加859,84.01元，政策性调资导致财政拨款收入人员经费增加，其中，基本工资、津补贴、奖金等人员经费增加48,641.30元，养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费等人员经费较上年增加37,342.71元；二是项目收入较上年减少709,031.00元，主要包括：森林资源培育收入减少674,500.00元，森林资源管理收入增加943,946.00元，其他林业和草原收入减少820,800.00元，森林草原防灾减灾收入增加19,988.00元，执法与监督减少5,000.00元，森林生态效益补偿减少172,665.00元。减少的主要原因为受疫情影响，财政财力紧张，预算安排不足，财政减少了项目资金的安排；三是因为森林抚育项目采伐收入增加使经营收入增加1,430,312.61元。

二、支出决算情况说明

腾冲市大河国有林场2021年度支出合计8,674,463.35元。其中：基本支出4,820,841.02元，占总支出的55.58%；项目支出2,560,519.00元，占总支出的29.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共1,293,103.33元，占总支出的14.91%。与上年对比减少476,370.40元，下降5.21%，主要原因是：2021年事业单位每年一次晋级工资及基本工资增加使基本支出增加38,163.01元，2021年项目支出减少1,319,731.00元，原因为：一是2020年财政结转结余资金支出1,560,200.00元，2021年结转结余资金支付750,000.00元，与上年对比减少810,200.00元；二是森林生态效益补偿及森林培育等项目支出减少509,531.00元。2021年因森林抚育项目使经营支出增加805,197.59元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市大河国有林场事业单位正常运转的日常支出4,820,841.02元。与上年对比增加38,163.01元，增长0.80%，主要原因是事业单位每年一次晋级工资及基本工资增加使基本支出增加38,163.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,568,805.27元，占基本支出的94.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费252,035.75元，占基本支出的5.23%。人均人员经费134376.63元，人均公用经费7412.82元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市大河国有林场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,560,519.00元。与上年对比减少1,319,731.00元，下降34.01%，主要表现为：一是2020年财政结转结余资金支出1,560,200.00元，2021年结转结余资金支付750,000.00元，与上年对比减少810,200.00元；二是森林生态效益补偿及森林培育等项目支出减少509,531.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 森林资源保护管理经费支出45,146.00元，主要用于我单位办公费用及差旅费支出。

2. 2020年中央财政林业改革发展补助资金898,800.00元，主要用于支付我单位2021年天然林管护护林员工资。

3. 2020年中央财政林业改革发展补助资金47,945.00元，主要用于我单位护林防火会议支出12,945.00元及车辆修理费35,000.00元。

4. 2020年中央财政林业改革发展补助资金798,640.00元，主要用于支付我单位2021年公益林管护人员工资。

5. 2021年第二批省级森林防火经费19,988.00元，主要用于支付我单位大叠岩火灾扑火费用。

6. 边境防火隔离带补贴资金750,000.00元，主要用于我单位边境道路维修及板瓦瞭望台维修费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市大河国有林场2021年度一般公共预算财政拨款支出7,381,360.02元，占本年支出合计的85.09%。与上年对比减少1,281,567.99元，下降14.79%，主要原因为：项目支出减少1,319,731.00元，事业机构人员经费增加820.30元，养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费等人员经费较上年增加37,342.71元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出459,343.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于腾冲市大河国有林场事业单位在职人员基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出407,881.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于腾冲市大河国有林场事业单位在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出6,514,135.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.25%。主要用于林业事业机构支出3,953,616.10元；森林生态效益补偿支出846,585.00元;林业草原防灾减灾769,988.00元，森林资源管理943,946.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市大河国有林场2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为95,000.00元，支出决算为82,312.79元，完成预算的86.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为82,312.79元，完成预算的86.65%；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：因疫情、经济下行多重原因影响，2021年我单位进一步压减了公务用车运行维护费支出，使公务用车次数频率减少，导致车辆燃油费、过路费、维修费支出减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少68,033.75元，下降45.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少68,033.75元，下降45.25%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因是2021年我单位继续加强公务用车管理，实行厉行节约，使公务用车购置及运行支出决算数小于2020年决算数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出82,312.79元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出82,312.79元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出82,312.79元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于腾冲市大河国有林场车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市大河国有林场2021年机关运行经费支出0.00元。与上年对比没有变化。原因是我单位为事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市大河国有林场资产总额86,308,120.83元，其中，流动资产10,862,716.35元，固定资产75,409,472.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产35,932.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加856,204.92元，其中固定资产增加1,677,225.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产14项，账面原值32,213.81元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2,737,885.00元，其中：政府采购货物支出47,085.00元；政府采购工程支出525,000.00元；政府采购服务支出2,165,800.00元。授予中小企业合同金额2,737,885.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市大河国有林场无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本单位决算公开不涉及专用名词。

 

监督索引号53052203200200401111