监督索引号53052203200200101000

腾冲市来凤山管理所2021年度部门决算

 

目录

第一部分  腾冲市来凤山管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  腾冲市来凤山管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻相关法律法规，负责辖区内森林资源的保护、建设和经营管理；组织实施管护区总体规划，做好动植物的保护、封山育林、营林绿化、森林防火及有害生物防治等工作；负责管护区内安全生产、生态旅游、生态教育和旅游开发等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．来凤山森林防火工作。

在林草局的统一领导下，高度重视，认真贯彻腾冲市防火会议精神和市森林草原防灭火指挥部的要求，坚持“预防为主、积极消灭”的森林防火方针，狠抓责任落实、加大防火宣传、野外火源管理及隐患排查整改等方面的工作，圆满完成了本年度森林草原防灭火各项工作任务，保证辖区无火情，无事故。一是根据上级的通知精神及要求，召开森林草原防灭火专题会议，对防火工作做了精心安排部署，并制定了工作方案，使森林防火工作能正常、有序开展；二是进一步加强森林防火宣传教育，增强群众积极参与防火灭火的社会公德意识；三是死看硬守、巡逻设卡，加强火源管理，严禁香烛、纸线等火源入山；四是加强巡护力度，适时增加临时护林员，全面排查森林火灾隐患，不留死角；五是对防火通道及主要登山道边的林下可燃物进行清理，全面消除火灾隐患。

2．来凤山森林资源林政管理工作。

通过林业法制、林地管理、林政执法等方面多渠道的宣传教育，使广大群众对保护野生动植物资源从思想认识上得到了提高，职工的林政执法水平也得到有效提升，切实保护了来凤山野生动植物资源安全，保障了来凤山森林资源的可持续、健康发展。

3．提升来凤山生态文化内涵，树立森林公园生态旅游品牌形象。

按照《云南来凤山国家森林公园总体规划（2018-2027年）》要求逐步推进来凤山的基础设施建设和景区打造工作。一是对老登山道口停车场进行了升级改造；二是对腾五中后的防火通道进行了道路平整铺垫；三是对象鼻子的部分桤木林林下进行了清理，播撒了多个品种的草籽和花籽，提升了整体景观效果；四是在老登山道口和文笔塔公路沿线新建休息亭3座，以方便群众躲雨、休息。通过加强对公园的管理和服务，提升景观质量，保障游客旅游活动的安全性和舒适性，同时也让游客深刻体会到来凤山是公园与大自然融为一体的森林生态文化旅游的重要场所。

4．积极参与爱国卫生“7个专项行动”。

腾冲市来凤山管理所2021年结合工作实际，不断创新工作方式，在努力做好景区绿化管理、森林抚育和环境卫生工作的同时，还积极组织参与爱国卫生“7个专项行动”，以巩固提升全国文明城市、国家卫生城市创建成果和美丽县城建设为重点，切实把“7个专项行动”工作做实做细。经与腾冲市环境卫生管理站商定，将来凤山原有的垃圾桶进行了更换和增加，并调整了垃圾桶点位和摆放距离，还张贴了爱国卫生“7个专项行动”宣传画，积极培养市民良好的卫生习惯。

5．扎实有效开展林业有害生物普查、防治工作。

严格按照市林检站的要求开展病虫害监测工作，按时上报三个监测点的病情动态表及病虫害防治统计表。按时按质完成了春季松材线虫的普查，有针对性的对主干道沿线、绿化带进行病虫害防治。强化林业有害生物防治检疫工作，抓好林业有害生物监测预警、预报，完善检疫防控体系，加大林业检疫力度，严防外来林业有害生物入侵。

6．安全生产、消防安全工作。

腾冲市来凤山管理所高度重视安全生产工作，要求全体职工牢固树立“安全生产无小事”的认识，时刻把人民群众生命财产安全放在第一位，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责”的安全责任。一是完善制度，强化责任，职工与单位签订了安全承诺书，单位制定了《腾冲市来凤山管理所2021年安全生产应急救援预案》、《腾冲市来凤山管理所安全生产管理制度》、《腾冲市来凤山管理所2021年安全生产工作计划》，确保安全工作有制度、有落实；二是加强安全宣传，加大安全宣传力度，增强了入山人员的安全观念，提高社会公众对林区安全的知晓度和参与度；三是做好隐患木和倒伏木的清理工作，全年共清理干枯木和风倒木及灾害木78株；四是加强安全隐患排查工作，共对辖区进行安全隐患排查26次，同时对管理所办公区、生活区的电路、电线进行了全面的检查，做到重点部位重点检查。由于宣传到位，工作落到实处，各项制度、措施完善，安全生产、消防安全工作取得了较好的成绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市来凤山管理所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：腾冲市来凤山管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市来凤山管理所2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

1．我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

2．我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

3．我单位2021年度无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，所以《项目支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市来凤山管理所2021年度收入合计1,729,902.87元。其中：财政拨款收入1,729,902.87元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少380,784.57元，下降18.04%，主要原因：一是本年在职人数比上年减少1人，导致人员经费支出减少44,819.58元；二是本年随月发放的政府性绩效工资10-12月未发放，导致人员经费支出减少36,000.00元；三是项目收入减少389,230.84元。

二、支出决算情况说明

腾冲市来凤山管理所2021年度支出合计1,729,902.87元。其中：基本支出1,476,253.71元，占总支出的85.34%；项目支出253,649.16元，占总支出的14.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少120,784.57元，下降6.53%。减少的主要原因：一是因财政资金困难，支付进度缓慢导致省级公益林资金未能按期支付269,823.00元；二是本年在职人数比上年减少1人，导致人员经费支出减少44,819.58元；三是本年随月发放的政府性绩效工资（1000元/人·月）10-12月未发放，导致人员经费支出减少36,000.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市来凤山管理所正常运转的日常支出1,476,253.71元。与上年对比减少79,713.73元，下降5.12%。减少的主要原因：一是本年在职人数比上年减少1人，导致人员经费支出减少44,819.58元；二是本年随月发放的政府性绩效工资（1000元/人·月）10-12月未发放，导致人员经费支出减少36,000.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,408,813.29元，占基本支出的95.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67,440.42元，占基本支出的4.57%。人均基本支出123,021.14元，其中人均人员经费支出117,401.11元，人均公用经费支出5,620.03元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市来凤山管理所为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出253,649.16元。与上年对比减少41,070.84元，下降13.94%。减少的主要原因是因工作重心转变，各级财政减少了项目资金的安排。具体项目开支及开展工作情况：1.来凤山森林防火及公园维护专项经费支出33,592.16元，占项目总支出比重13.24%，该项目的投入，排查、清除了来凤山国家森林公园安全隐患，保洁了公园卫生，为游客提供了安全、舒适、休闲的健身场所，确保了来凤山国家森林公园各项工作健康有序开展；2.2021年第二批省级森林防火经费支出60,000.00元，占项目总支出比重23.66%，该项目的投入，排查、清除了来凤山森林火灾隐患，有效增强了森林防火巡护力度，确保了来凤山森林资源安全；3.2021年省级公益林生态效益补偿专项资金支出160,057.00元，占项目总支出比重63.10%，实施该项目，规范了来凤山3251亩省级公益林的保护和管理，真正使来凤山省级公益林形成高效、稳定的森林生态系统，发挥了最大的生态效益和社会效益。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市来凤山管理所2021年度一般公共预算财政拨款支出1,729,902.87元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少120,784.57元，下降6.53%，减少的主要原因：一是因财政资金困难，支付进度缓慢导致省级公益林资金未能按期支付269,823.00元；二是本年在职人数比上年减少1人，导致人员经费支出减少44,819.58元；三是本年随月发放的政府性绩效工资（1000元/人·月）10-12月未发放，导致人员经费支出减少36,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出153,694.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.88%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费153,694.72元。

9.卫生健康（类）支出160,958.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.30%。主要用于职工基本医疗保险缴费83,018.28元，用于公务员医疗补助缴费72,648.48元，用于职工大病补充医疗保险缴费5,292.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,415,249.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.82%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,094,159.81元；用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出67,440.42元（其中：办公费等商品和服务支出67,440.42元，办公设备购置等其他资本性支出0.00元）；用于来凤山省级公益林保护和管理的森林生态效益补偿资金专项经费支出160,057.00元；用于排查、清除来凤山林下可燃物等火灾隐患，强化森林防灭火巡护力度的2021年第二批省级森林防火经费60,000.00元；用于来凤山森林防火及森林公园日常管理维护专项经费支出33,592.16元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市来凤山管理所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23,750.00元，支出决算为16,212.24元，完成预算的68.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为16,212.24元，完成预算的68.26%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是没有安排因公出国（境）任务；三是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约；四是没有安排接待任务。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1,200.45元，增长8.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1,200.45元，增长8.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是我单位所使用的公务用车随着使用年限增加逐步老化，公务用车维修保养费用也随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16,212.24元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16,212.24元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16,212.24元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于来凤山国家森林公园日常管理维护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市来凤山管理所属事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市来凤山管理所资产总额10,897,611.01元，其中，流动资产0.00元，固定资产10,897,610.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少315,518.88元，其中固定资产减少55,518.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产16项，账面原值80,788.88元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1,400.00元，其中：政府采购货物支出1,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,400.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市来凤山管理所无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市来凤山管理所无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、腾冲市来凤山管理所不涉需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53052203200200101111