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腾冲市苏江国有林场2023年部门预算公开目录  

第一部分  腾冲市苏江国有林场2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分  腾冲市苏江国有林场2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）  

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

八、部门基本支出预算表  

九、部门项目支出预算表  

十、部门项目绩效目标表  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

十七、上级补助项目支出预算表  

十八、部门项目中期规划预算表  

十九、非财政拨款收支预算总表  

第一部分  腾冲市苏江国有林场2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

贯彻执行各级林业和草原建设发展的法律法规和政策；组织编制实施森林草原经营方案；依法保护、培育、管理和利用其经营管理的森林资源资产，建设优质乡土树种林木良种基地、保障性苗圃和种质资源库，培育资源总量，提升资源质量；开展科学试验和技术创新，推广先进技术；开展生态文化科普教育和保护森林资源资产宣传；对在林场范围内从事种植、养殖、采集、放牧、宿营、拍摄影视剧等活动，进行统一管理。制止破坏森林资源资产的违法行为；负责辖区内森林草原防火、林草有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作。  

（二）机构设置情况  

我部门共设置内部机构17个，包括综合办公室、资源管理办公室、安全生产办公室、森林草原防灭火办公室、财务室、照壁潭营林区、三草坝营林区、羊石河营林区、一撮香营林区、三岔河营林区、牛圈河营林区、梨树坡营林区、当嘎山营林区、蜜蜂洞营林区、江边营林区、沙家坝营林区、中和营林区。  

（三）重点工作概述  

我场经营面积395,813.00亩，森林覆盖率92%，森林蓄积量3,144,353.00立方米。公益林面积264,334.00亩、天然林停伐管护面积为89,004.00亩。基本形成了符合生态文明建设要求和经济社会发展需要的公益林体系。  

1．结合生态文明建设，进一步加强森林培育和保护。以项目为支撑，扎实推进特色森林产业发展及造林绿化工作。  

2．落实森林资源保护措施，确保生态资源安全。  

（1）圆满完成森林防火工作任务。实行各级领导责任制，加大森林防火经费投入，加强森林防火宣传教育和岗位培训，严格管控野外火源，强化应急处置工作，最大限度地减少森林火灾损失。积极主动参与中缅边境火灾的防控工作，为保护国家森林资源发挥重要作用。  

（2）加强重点公益林管护和天然林保护。目前我场管护国家级公益林面积和天然林面积较多，占我场总面积的80%以上，2023年加强对国家级公益林和天然林防火通道维修维护，加强公益林、天然林管护，合理安排管护人员，及时发放管护资金，加大巡山护林力度，减少破坏森林资源的行为。  

（3）加大森林病虫害防控力度。切实加强森林病虫害监测预警体系建设，落实防控机制建设，确保林区没有森林病虫害发生。  

（4）依法强化资源林政管理。加强巡山护林，打击偷砍盗伐破坏森林资源的行为，坚持以森林采伐限额管理为核心和林地保护管理为重点，建立和完善资源林政管理各项制度，严格执行“凭证采伐、凭证运输、凭证经营加工”制度及征占用林地报批制度，做到依法治林。  

3．稳步实施基础设施建设，夯实林业发展基础。  

认真落实林业基础建设项目，积极主动争取上级资金，维护林区道路，对林场办公设施、设备进行升级改造，改善林场职工生产生活条件。  

4．加大宣传培训工作力度，不断提高林业科技水平。  

以宣传林草法律法规为重点，深入开展林草法律法规培训工作。  

5.  完成市委、市政府安排的相关工作。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员31人，其中：离休 0人，退休31人。  

车辆编制4辆，实有车辆4辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入 7,384,266.72元，其中：一般公共预算拨款收入4,782,894.53元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入1,733,700.00元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入867,672.19元，上年结转结余0元。  

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算增1,299,706.14元，同比增长21.36%，主要原因是2023年事业单位经营收入增加。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算减346,156.40元，同比下降6.75%，主要原因：一是开展厉行节约，压缩公用经费开支，致公用经费收入减少。二是2023年退休人员增加，在职人员比上年减少，导致年初预算工资福利支出和日常公用经费收入减少；政府性基金预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来本单位未安排政府性基金预算，无此项收入；国有资本经营预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来本单位未安排国有资本经营预算拨款，无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来本单位无财政专户管理资金收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来本单位无此项收入；事业单位经营收入与上年对比，比上年预算增1,733,700.00元，同比纯增1,733,700.00元，主要原因是2022年事业单位经营收入未纳入预算；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来本单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是本单位没有附属单位，无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减45,500.00元，同比下降4.98%，主要原因是该资金为财政代管资金，2022年支出45,500.00元，未支付867,672.19元纳入2023年其他收入预算；上年结转与上年对比，比上年预算减42,337.46元，同比纯降42,337.46元，主要原因是上年部分项目资金被收回，2022年没有结转到下年的项目。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入4,782,894.53元，其中:本年收入4,782,894.53元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算拨款4,782,894.53元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。  

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减346,156.40元，同比下降6.75%，主要原因：一是开展厉行节约，压缩公用经费开支，致公用经费收入减少。二是2023年退休人员增加，在职人员比上年减少，导致年初预算工资福利支出和日常公用经费收入减少。其中：本年收入中，一般公共预算拨款与上年对比，比上年预算减346,156.40元，同比下降6.75%，主要原因：一是开展厉行节约，压缩公用经费开支，致公用经费收入减少。二是2023年退休人员增加，在职人员比上年减少，导致年初预算工资福利支出和日常公用经费收入减少；政府性基金预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来本单位未安排政府性基金预算，无此项收入；国有资本经营预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来本单位未安排国有资本经营预算拨款，无此项收入；上年结转与上年对比，比上年预算减42,337.46元，同比纯降42,337.46元，主要原因是上年部分项目资金被收回，2022年没有结转到下年的项目。  

（三）非财政拨款收入情况  

2023年部门非财政拨款收入2,601,372.19元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入1,733,700.00元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入867,672.19元，上年结转0元。  

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算增1,688,200.00元，同比增长184.87%，主要原因是2022年事业单位经营收入未纳入预算。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算数均为0元，主要原因是近年来本单位未安排事业收入预算，无此项收入；事业单位经营收入与上年对比，比上年纯增1,733,700.00元，主要原因是2022年事业单位经营收入未纳入预算；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是本单位近年来无上级补助收入预算，无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是本单位没有附属单位，无此项收入；其他收入比上年减45,500.00元，同比下降4.98%，主要原因是该资金为财政代管资金，2022年支出45,500.00元，未支付867,672.19元纳入2023年其他收入预算。非财政拨款上年结转本年、上年预算数均为0元，主要原因是本单位非财政拨款本年、上年均没有结转数。  

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出7,384,266.72元，与上年对比，比上年预算增1,299,706.14元，同比增长21.36%，主要原因是2023年农林水支出增加2,462,704.38元、社会保障和就业支出减少103,892.19元、卫生健康支出减少5,933.86元、节能环保支出减少140,000.00元、其他支出减少913,172.19元。财政拨款安排支出 4,782,894.53元，与上年对比，比上年预算减346,156.40元，同比下降6.75%，主要原因：一是开展厉行节约，压缩公用经费开支。二是2023年在职人员比上年减少、导致社会保障和就业支出减少103,892.19元、卫生健康支出减少5,933.86元、节能环保支出减少140,000.00元、农林水支出减少138,667.81元，其中：基本支出4,582,894.53元，与上年对比，比上年预算减216,156.40元，同比下降4.50%，主要原因是工资福利支出减少155,351.00元、对个人和家庭的补助增加3,696.00元、商品和服务支出减少52,081.40元、资本性支出减少12,420.00元；项目支出200,000.00元，与上年对比，比上年预算减130,000.00元，同比下降39.39%，主要原因是2023年项目支出只涉及苗圃地观赏苗木培育劳务费200,000.00元，与上年对比增加劳务费10,000.00元、减少资本性支出140,000.00元。非财政拨款安排支出 2,601,392.19元，与上年对比，比上年预算增1,645,882.54元，同比增长172.25%，主要原因是2022年非财政拨款安排支出纳入预算只有其他支出913,172.19元及上年结转42,337.46元，而生产经营支出未纳入预算，2023年将生产经营中农林水支出2,601,392.19元全部纳入预算。其中：基本支出本年、上年预算数均为0元，主要原因是本单位近年来都未将非财政拨款安排支出列入基本支出；项目支出2,601,372.19元，与上年对比，比上年预算增1,645,862.54元，同比增长172.25%，主要原因是2022年非财政拨款安排支出纳入项目预算955,509.65元，而当年生产经营支出未纳入预算，2023年将生产经营中农林水支出2,601,392.19元全部纳入项目预算。年终结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是本年、上年年终结转结余均无余额。  

（一）财政拨款安排支出情况  

1.基本支出安排情况。  

2023年基本支出申请安排4,582,894.53元，其中：人员经费4,092,468.77元（工资福利支出经费3,903,732.77元，对个人和家庭补助经费188,736.00元）；公用经费490,425.76元。  

2. 项目支出情况。  

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计200,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委、市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计200,000.00元。  

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：  

    2080502事业单位离退休6,000.00元，用于因工伤退休职工护理费开支。  

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出450,538.08元，主要用于本单位职工养老保险缴费。  

2080801死亡抚恤62,736.00元，主要用于本单位死亡职工遗属补助。  

2101102事业单位医疗203,633.45元，主要用于本单位职工医疗保险缴费。  

2101103公务员医疗补助177,945.47元，主要用于本单位职工公务员医疗补助缴费。  

2101199其他行政事业单位医疗支出4,983.73元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费。  

2130204事业机构3,677,057.80元，主要用于本单位日常维持运转支出。  

2130205森林资源培育200,000.00元，主要用于本单位苗圃地苗木培育支出。  

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：  

（1）基本支出4,582,894.53元，具体用于：  

工资和福利支出3,903,732.77元，其中：30101基本工资1,260,900.00元、30102津贴补贴289,920.00元、30103奖金6,300.00元、30107绩效工资1,433,043.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费450,538.08元、30110职工基本医疗保险缴费203,633.45元、30111公务员医疗补助缴费177,945.47元、30112其他社会保障缴费81,452.77元。  

商品和服务支出470,925.76元，其中：30201办公费30,704.00元、30202印刷费1,000.00元、30205水费4,500.00元、30206电费60,000.00元、30207邮电费29,796.00元、30211差旅费95,000.00元、30228工会经费114,215.76元、30231公务用车运行维护费118,750.00元、30299其他商品和服务支出16,960.00元。  

对个人和家庭补助支出188,736.00元，其中：30302退休费6,000.00元、30305生活补助182,736.00元。  

资本性支出19,500.00元，其中：31002办公设备购置19,500.00元。  

（2）项目支出200,000.00元，具体用于：  

商品和服务支出200,000.00元，其中：30226劳务费200,000.00元。  

（二）非财政拨款安排支出情况  

1.基本支出安排情况。  

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。  

2.项目支出情况。  

2023年项目支出申请安排4个项目，资金共计2,601,372.19元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委、市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目4个，资金共计2,601,372.19元。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

本单位不涉及此项内容。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

本单位不涉及此项内容。  

（三）经济社会事业发展事项  

本单位不涉及此项内容。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额983,550.00元，其中：政府采购货物预算16,500.00元、政府采购服务预算967,050.00元、政府采购工程预算0元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

腾冲市苏江国有林场2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计118,750.00元，较上年减少300,00.00元，下降20.17%，减少的主要原因是2022年7月将公务用车无偿划拨给腾冲市林业和草原局1辆，致2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算减少。具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

腾冲市苏江国有林场2023年因公出国（境）费预算为0元，本年、上年预算数均为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

主要原因是近年来无此项业务发生，故未安排因公出国（境）预算。  

（二）公务接待费  

腾冲市苏江国有林场2023年公务接待费预算为0元，本年、上年预算数均为0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。  

主要原因是近年来无此项业务发生，故未安排公务接待费预算。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

腾冲市苏江国有林场2023年公务用车购置及运行维护费为118,750.00元，较上年减少30,000.00元，下降20.17%。其中：公务用车购置费0元，本年、上年预算均为0元；公务用车运行维护费118,750.00元，较上年减少30,000.00元，下降20.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆，较上年减少1辆。  

公务用车购置及运行维护费较上年减少的主要原因是2022年7月将公务用车无偿划拨给腾冲市林业和草原局1辆，2023年公务用车保有量减少，致公务用车运行维护费预算数减少。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是本年、上年均未预算公务用车购置费；公务用车运行维护费较上年减少的原因是2022年7月将公务用车无偿划拨给腾冲市林业和草原局1辆，2023年公务用车保有量减少，致公务用车运行维护费预算数减少。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

（一）重点项目预算绩效目标  

本单位无重点项目预算绩效目标。  

（二）预算重点领域财政项目文本公开  

具体详见附件2：腾冲市苏江国有林场2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。   

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。  

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。  

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）  

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。  

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年12月31日，腾冲市苏江国有林场资产总额57,891,609.18元，其中，流动资产2,320,636.17元，固定资产53,178,632.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,317,176.60元，无形资产75,164.22元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少8,085.27元，其中：固定资产增加200,969.23元，无形资产减少7,274.04元，流动资产减少341,780.46元，在建工程增加140,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值15,230.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。  

第二部分  腾冲市苏江国有林场2023年部门预算表  

具体详见附件1：腾冲市苏江国有林场2023年部门预算公开表。  

监督索引号53052203200200600111