监督索引号53052203200200401000

腾冲市大河国有林场2022年度部门决算

目录

第一部分  腾冲市大河国有林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 腾冲市大河国有林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行各级林业和草原建设发展的法律法规和政策；组织编制实施森林草原经营方案；依法保护、培育、管理和利用其经营管理的森林资源资产，建设优质乡土树种林木良种基地、保障性苗圃和种质资源库，培育资源总量，提升资源质量；开展科学试验和技术创新，推广先进技术；开展生态文化科普教育和保护森林资源资产宣传；对在林场范围内从事种植、养殖、采集、放牧、宿营、拍摄影视剧等活动，进行统一管理。制止破坏森林资源资产的违法行为；负责辖区内森林草原防火、林草有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1．限额采伐执行情况。

腾冲市大河国有林场2022年办理采伐证154份，采伐面积7414.65亩，消耗蓄积14043.5立方米。出材量12452.4立方米（其中商品材3324.4立方米、剩余物9128立方米）；完成生产2009.872立方米（其中商品材1761.542立方米、剩余物248.33立方米）；完成销售2009.872立方米（其中商品材1761.542立方米、剩余物248.33立方米）。

2．森林资源保护和培育。

大河国有林场林草资源保护重点以公益林、天然林管护为抓手，同时做好森林火灾预防、有害生物防治、野生动植物保护等工作。完成了以下工作：一是认真开展即时监管图斑的核查整改工作，完成了6个专项违法图斑的查处及监督复绿整改工作；二是完成了国土绿化空间造林图斑核查173个；三是实施完成了2021年度森林抚育8000亩和2022年森林抚育7000亩；四是完成了造林绿化空间调查（173个空间外业调查）。

3．林草资源利用。

合法利用好森林抚育、现有林改造培育、退化林生态修复、人工林主伐产生的竹木林产品。做到保护优先、合理利用、以林养林，实现保护为了发展，发展促进保护的良好局面。2022年，共生产销售竹材86.3474万根。完成销售马缨花大苗319棵，共计242,450.00元。依托良好的森林环境和森林景观，积极储备和发展林下种植、林下养殖、森林旅游、森林康养、森林碳汇项目。销售草果46950斤，共计169,021.00元。

4．基础设施建设。

认真摸排腾冲市大河国有林场管护房现状及改造需求调查，上报了相关表格和报告。正在筹备1个管护房拆除重建。

5．安全工作。

严格落实安全责任，狠抓安全工作，1年来我场没有发生安全责任事故，具体开展了以下几方面的工作：一是严格落实安全责任制，签订安全责任状13份。二是认真组织开展培训工作，参加培训人员90名。三是强化宣传工作，组织宣传7次，粘贴宣传材料90份。四是检查工作做到横向到边纵向到底，开展检查工作16次。五是开展安全演练，组织演练1次，参加演练人员60人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：行政办公室、会计室、出纳室、林政防火办公室、营林生产办公室、党政办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市大河国有林场2022年度单位决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：腾冲市大河国有林场。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市大河国有林场2022年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市大河国有林场2022年度收入合计13,573,424.36元。其中：财政拨款收入7,566,525.34元，占总收入的55.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入6,006,899.02元，占总收入的44.25%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加5,023,845.99元，增长58.76%。其中：财政拨款收入增加935,165.32元，增长14.10%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入增加4,088,680.67元，增长213.15%；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因：一是人员经费较上年增加10,325.65元，政策性调资导致财政拨款收入人员经费增加，其中：基本工资、津补贴、奖金等人员经费增加206,458.00元；养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费等人员经费较上年减少33,508.14元；对个人和家庭的补助减少162,624.21元；二是项目收入较上年增加17,030.23元，主要包括：森林资源培育收入增加560,109.57元，森林资源管理收入减少107,744.34元，森林草原防灾减灾收入减少754,976.00元，森林生态效益补偿增加319,641.00元。增加的主要原是2022年我单位增加森林资源培育收入，使项目收入增加；三是因为森林抚育项目采伐收入增加使经营收入增加4,713,795.69元。

 二、支出决算情况说明

腾冲市大河国有林场2022年度支出合计13,573,424.36元。其中：基本支出4,988,976.11元，占总支出的36.76%；项目支出2,577,549.23元，占总支出的18.99%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出6,006,899.02元，占总支出的44.25%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加4,898,961.01元，增长56.48%。其中：基本支出增加168,135.09元，增长3.49%；项目支出增加17,030.23元，增长0.67%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出增加4,713,795.69元，增长364.53%；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因：一是人员经费支出较上年增加10,325.65元，政策性调资导致财政拨款支出人员经费增加，其中：基本工资、津补贴、奖金等人员经费支出增加206,458.00元，养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费等人员经费支出较上年减少33,508.14元；对个人和家庭的补助支出减少162,624.21元；二是项目支出较上年增加17,030.23元，主要包括：森林资源培育支出增加560,109.57元，森林资源管理支出减少107,744.34元，森林草原防灾减灾支出减少754,976.00元，森林生态效益补偿支出增加319,641.00元。增加的主要原是2022年我单位增加森林资源培育收入，使项目收入增加；三是因为森林抚育项目采伐收入增加使经营收入增加4,713,795.69元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市大河国有林场事业单位正常运转的日常支出4,988,976.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,579,130.92元，占基本支出的91.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费409,845.19元，占基本支出的8.22%。人均人员经费147,713.90元，人均公用经费13,220.81元。 

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市大河国有林场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,577,549.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1. 腾财资环〔2022〕2号2022年天然林停伐管护补助专项资金681,287.66元，主要用于我单位办公费用、差旅费及2021年天然林管护护林员工资支出。

2. 腾财资环〔2022〕15号2022年中央财政林业改革发展(第二批天然林停伐管护补助资金)专项资金154,914.00元，主要用于我单位2022年天然林管护护林员工资及办公费用支出。

3.腾财预〔2022〕61号2020年中央财政林业改革发展补助资金35,000.00元，主要用于我单位支付2020年森林抚育项目支出。

4. 腾财资环〔2022〕2号2022年度国家级公益林生态效益补偿专项资金892,626.00元，主要用于支付我单位2022年公益林管护人员工资。

5. 腾财预〔2022〕61号2020年中央财政林业改革发展补助资金95,000.00元，主要用于我单位支付2020年森林抚育项目支出。

6. 腾财预〔2022〕61号暗针叶林植被恢复小课题实验补助资金150,000.00元，主要用于支付我单位姊妹山暗针叶林苗圃培育建设相关费用。

7.腾财资环〔2022〕2号2022年中央财政林业改革发展森林抚育项目专项资金280,109.57元，主要用于我单位支付2022年森林抚育项目支出。

8. 森林生态效益补偿经费支出273,600.00元，主要支出为： 维修维护费60,000.00元，公务用车运行维护费15,000.00元，办公设备购置20,000.00元，公务用车购置178,600.00元。

9. 林业草原防灾减灾经费支出15,012.00元，主要用于我单位办公费用支出5,012.00元，松线线虫检测劳务费10,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

腾冲市大河国有林场2022年度一般公共预算财政拨款支出7,566,525.34元，占本年支出合计的55.75%。与上年相比增加185,165.32元，增长2.51%，主要原因：2022年事业单位每年一次晋级工资及基本工资增加使基本支出增加168,135.09元；2022年项目我单位增加森林资源培育支出使支出增加17,030.23元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出442,150.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于腾冲市大河国有林场事业单位在职人员基本养老保险缴费。 

9.卫生健康（类）支出385,049.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于腾冲市大河国有林场事业单位在职人员基本养老保险缴费。 

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出6,739,325.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.07%。主要用于林业事业机构支出4,161,775.99元；森林生态效益补偿支出1,166,226.00元；林业草原防灾减灾15,012.00元；森林资源管理836,201.66元；森林资源培育支出560,109.57元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为95,000.00元，支出决算为281,486.30元，完成年初预算的296.30%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算178,600.00元，占总支出决算的63.45%；公务用车运行维护费支出决算102,886.30元，占总支出决算的36.55%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市大河国有林场2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为95,000.00元，支出决算为281,486.30元，完成年初预算的296.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为178,600.00元；公务用车运行维护费支出决算为102,886.30元，完成年初预算的108.3%；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是公务用车购置费178,600.00元为2021年中央财政林业改革发展资金，未纳入“三公”经费支出年初预算；二是因车辆老化严重，林区道路崎岖难行，使公务用车运行维护费增加7,886.30元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加199,173.51元，增长241.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加178,600.00元，2021年未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算增加20,573.51元，增长24.99%；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2021年未安排公务用车购置费支出，2022年公务用车购置费支出178,600.00元，使“三公”经费增加；二是因车辆老化严重，林区道路崎岖难行，使公务用车运行维护费支出增加20,573.51元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。腾冲市大河国有林场因车辆老化严重，无法满足日常开展工作需求，用2021年中央财政林业改革发展资金178,600.00元购置郑州日产纳瓦拉皮卡车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于腾冲市大河国有林场开展森林资源管护、森林抚育、苗木培育等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市大河国有林场2022年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。原因是我单位为事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市大河国有林场部门资产总额89,603,027.73元，其中：流动资产11,955,882.82元，固定资产77,611,212.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产35,932.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,564,906.90元，其中固定资产增加2,201,740.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，单位政府采购支出总额4,866,537.97元，其中：政府采购货物支出231,744.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,634,793.97元。授予中小企业合同金额4,812,599.88元，占政府采购支出总额的98.89%。 

四、单位绩效自评情况

腾冲市大河国有林场无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市大河国有林场无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各单位（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

单位决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进单位预算执行以及编制后续年度单位预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052203200200401111