监督索引号53052203200200201000

腾冲市林业和草原技术推广站2022年度部门决算

目录

第一部分  腾冲市林业和草原技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市林业和草原技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全市林业和草原科技推广、开发工作；组织林业和草原重点科技推广项目的实施；负责林业和草原科技成果的转化，承担林业和草原新品种、新技术的引进、示范、推广工作；指导林业和草原实用技术培训、科技合作、咨询业务与技术服务。负责腾冲红花油茶研究;联系省内外相关科研单位建立腾冲红花油茶科技平台，为广大林农提供科技服务；同时负责辖区森林和草原防火、资源保护、天然林管护、林业有害生物防治、全民科学素质教育行动计划纲要等。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.腾冲市腾冲红花油茶国家林木种质资源库建设项目—主要种质资源观察与测定工作。从2021年12月开始至2022年4月观测开花情况，5月调查坐果情况，9月调查结果情况，摸清了2022年开花的95份种质的开花坐果情况，拍摄开花、结果照片475份，协助沙坝国有林场完成了腾冲红花油茶资源库种质信息入库184份。

2.与亚林所合作项目完成情况。与亚林所合作实施“油茶生态经济型品种筛选及配套栽培技术研究”和“传统木本油料树种种质资源调查收集”两个研究课题。根据“油茶生态经济型品种筛选及配套栽培技术研究”课题组的安排，2022年主要参与了林业行业标准《油茶（2021-LY-036）》的制定修改和腾冲红花油茶主推品种选择两个工作内容，圆满完成了项目组安排的任务。根据 “腾冲红花油茶资源调查收集”课题的年度计划，开展了新增品种种苗繁育、性状测定和物候观测工作，入库种质184份，其中：原有种植134份、新增种植48份。

3.腾冲红花油茶良种培育及栽培技术创新集成与应用成果申报。与保山市林业和草原技术推广站及腾冲市生态修复站合作申报腾冲红花油茶良种培育及栽培技术创新集成与应用成果一项，已经于2022年4月成功取得成果证书，登记号1122022Y0008。

4.腾冲红花油茶良种选育。与保山市林业和草原技术推广站合作开展大黑山腾冲红花油茶子代测定基地优株后代物候观测、经济性状检测及测产工作，初选良种20个，待龙陵基地测产结果出来后检测申报省级良种。

5.认真做好姚小华专家工作站工作。2016年省人力资源和社会保障厅批准腾冲市林业局林业技术推广站设为姚小华专家工作站，制定专家工作站相关工作计划和工作方案。2019年通过各级验收，验收后继续保留工作站并继续开展工作。主要结合与亚林所合作实施“油茶生态经济型品种筛选及配套栽培技术研究”和“传统木本油料树种种质资源调查收集”两个研究课题开展工作。

6.中央财政林草专项腾冲红花油茶丰产栽培技术示范推广项目申报。与西南林业大学、马站乡林业服务中心、和睦古红花油茶专业合作社合作申报中央财政林草专项腾冲红花油茶丰产栽培技术示范推广项目已经顺利进入省项目库，由省打包统一报国家林草局。项目申报资金100万元，建设腾冲红花油茶低效林提质增效示范基地200亩、腾冲红花油茶丰产栽培示范基地100亩，编印发放《腾冲红花油茶丰产栽培技术图册》1万份，开展腾冲红花油茶丰产栽培和低效林改造技术培训10期，培训800人次。

7.认真组织开展全民科学素质行动计划纲要、“三下乡”、“全国科普日”、林业实用技术培训等活动，推动科技创新成果和科学普及活动惠及于民。积极开展林草科技实用技术培训。到中和镇中云村万亩梅园举行“万名人才兴万村” 林草科技下乡的咨询服务志愿活动及到明光镇东山开展腾冲市边境村林草科技实用技术培训，为充分发挥林草科技创新在促进乡村振兴、实现绿色发展过程中的支撑保障作用，把实惠和温暖送到广大林农群众的家门口，进一步加深基层群众对于林草实用技术的知晓度，切实发挥新型农民在乡村振兴中的主体作用，技术培训效果良好，得到了群众的好评，达到了预期目的。

加大林草科技宣传力度。组织科技人员分别到清水、明光、界头等乡镇采取展板展览、咨询解说、科技培训、发放宣传图册等方式，对核桃、腾冲红花油茶产业提质增效、林下产业发展、野生动植物保护、森林资源管护，生物多样性保护、生态建设成效、森林病虫害防治等进行宣传。

积极参加全国科普日活动。9月15日，在三桥音乐喷泉广场参加全国科普日活动，共展出林业和草原科技展板6块，发放《腾冲市常见国家重点保护野生动植物宣传册》100份，发放《林农防灭森林草原火灾安全手册》120份，发放《腾冲红花油茶幼林管理技术》230份，发放草原科普400余份，现场咨询500余人次。

8.认真开展森林草原防灭火工作。进入森林草原防火期，我站坚持“预防为主，积极消灭”的方针，认真开展森林草原防灭火工作，认真落实各项森林草原防灭火工作措施，做到早落实、早安排、层层签订责任书及承诺书、加强宣传教育、管好入山火源等各项措施的落实，通过全体干部职工的努力，取得了无森林草原火灾的好成绩。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、党办、工会。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市林业和草原技术推广站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：腾冲市林业和草原技术推广站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市林业和草原技术推广站2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

根据我市项目支出绩效自评要求，民生项目、重点支出项目、涉及政府债券的项目以及50万元以上的单个项目才需开展项目支出绩效自评，2022年度我单位无民生项目、重点支出项目、涉及政府债券的项目以及50万元以上的单个项目，所以我单位未开展项目支出绩效自评，《2022年度项目支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市林业和草原技术推广站部门2022年度收入合计3,065,983.05元。其中：财政拨款收入3,050,983.05元，占总收入的99.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入15,000.00元，占总收入的0.49%。与上年相比，收入合计增加449,370.44元，增长17.17%。其中：财政拨款收入增加434,370.44元，增长16.60%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加15,000.00元，增长100%。主要原因：一是2022年6月从腾冲市林业和草原局调入1人，人员增加，人员支出增加，导致本部门今年收到财政拨款的人员经费增加394,974.74元；二是单位资金财政代管往来补助资金列入预算增加210,084.29元。

二、支出决算情况说明

腾冲市林业和草原技术推广站部门2022年度支出合计3,060,174.65元。其中：基本支出2,861,411.62元，占总支出的93.50%；项目支出198,763.03元，占总支出的6.50%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加443,562.04元，增长16.95%。其中：基本支出增加402,023.77元，增长16.35%；项目支出增加41,538.27元，增长26.42%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因：一是基本支出较上年增加402,023.77元，2022年6月从腾冲市林业和草原局调入1人，人员增加，人员支出增加，导致本部门今年人员经费增加；二是单位资金财政代管往来补助资金列入预算增加210,084.29元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市林业和草原技术推广站机构正常运转的日常支出2,861,411.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,781,675.38元，占基本支出的97.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79,736.24元，占基本支出的2.79％。人均人员经费154,537.52 元，人均公用经费4,429.79元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市林业和草原技术推广站机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出198,763.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 森林防火专项经费93,581.17元及森林草原防灭火工作经费29,940.00元。主要工作：我单位辖区内的宝峰山属于城市面山，又是腾冲城区著名的旅游观光景点宝峰寺所在地，辖区内人员流量大，人员复杂，通过加强宣传及排查，清除宝峰山森林火灾隐患，加强预防、扑救和基础保障等工作，确保森林资源安全、生态安全和人民群众的生命财产安全。

2.林业技术试验示范推广补助资金32,028.26元。主要工作：立足林业和草原科技的特点，结合姚小华专家工作站，到沙坝国有林场建设生态经济型腾冲红花油茶示范林150亩进行性状观测。

3.森林生态效益补助资金29,022.00元。主要工作：管护员每月巡山护林不少于21天，认真履行《公益林管护合同》职责。我站工作人员每月深入辖区1-2次，查看管护区林木生长状况，及时掌握管护员出勤、管护和宣传情况；加强宣传，逐步提高周边群众对保护公益林的重要性和必要性的认识。

4. 2022年中央财政林业改革发展资金（重点区域松材线虫病检测检疫）专项资金5,000.00元。主要工作：我站采取了巡山检查和监测点监测两种方式结合。巡山检查是不定时、不定点在日常巡护山林的过程中进行观察，发现情况，及时上报，观察范围覆盖整个辖区。在我站辖区内设有核桃病虫害和松材线虫病两个监测点，分别于后山和寺棵塔两处，密切关注腾冲红花油茶的病虫害发生情况，并及时防治。按质按量完成了整个监测工作。

5.油茶种质资源调查收集经费9,191.60元。主要工作：与亚林所合作实施“油茶生态经济型品种筛选及配套栽培技术研究”和“传统木本油料树种种质资源调查收集”两个研究课题。对沙坝国有林场建设生态经济型腾冲红花油茶示范林150亩进行性状观测。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市林业和草原技术推广站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,050,983.05元，占本年支出合计的99.70%。与上年相比增加434,370.44元，增长16.60%，主要原因是2022年6月从腾冲市林业和草原局调入1人，人员增加，人员支出增加，导致本部门2022年一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出299,368.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.81%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出250,273.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.20%。主要用于事业单位医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,501,341.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.99%。主要用于事业机构基本支出2,311,770.23元，技术推广与转化125,609.43元，森林生态效益补偿29,022.00元,林业草原防灾减灾34,940.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,220.00元，支出决算为39,168.00元，完成年初预算的114.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算39,168.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市林业和草原技术推广站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,220.00元，支出决算为39,168.00元，完成年初预算的114.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算为39,168.00元，完成年初预算的114.46%；公务接待费支出决算为0.00元，与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：

1.因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年支出无增减变动，原因是2022年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出预算为34,220.00元，支出决算数为39,168.00元，完成预算的114.46%。其中：公务用车购置费支出决算为0.00元，与上年持平，原因是本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为39,168.00元，完成年初预算的114.46%，原因是因疫情、经济下行多重原因影响，往年部分车辆维修费暂未支付于本年度支付。

3.公务接待费支出决算为0.00元,较上年支出无增减变动，原因是2022年我部门无接待相关业务发生。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加28,334.70元，增长261.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加28,334.70元，增长261.55%；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：

1.因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，原因是2022年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出决算39,168.00元，较上年支出增加28,334.70元，增幅261.55%。其中:公务用车购置费决算支出0.00元，与上年持平，原因是本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为39,168.00元，较上年增加28,334.70元，增幅261.55%。原因是因疫情、经济下行多重原因影响，往年部分车辆维修费暂未支付于本年度支付。

3.2022年公务接待支出决算0.00元，与上年持平，原因是受疫情影响，无相关费用发生。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于腾冲市林业和草原技术推广站日常办公、项目实施监督管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市林业和草原技术推广站2022年机关运行经费支出0.00元。与上年对比没有变化。原因是我单位为事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市林业和草原技术推广站部门资产总额5,677,759.75元，其中，流动资产223,462.07元，固定资产5,439,596.68元，对外投资及有价证券14,700.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少70,563.79元，其中固定资产减少43,407.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00 元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产4项，账面原值50,707.96 元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额16,420.30元，其中：政府采购货物支出3,108.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13,312.30元。授予中小企业合同金额14,108.00元，占政府采购支出总额的85.92%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市林业和草原技术推广站无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市林业和草原技术推广站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052203200200201111