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腾冲市明光国有林场2022年度部门决算

目录

第一部分  腾冲市明光国有林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市明光国有林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行各级林业和草原建设发展的法律法规和政策；组织编制实施森林草原经营方案；依法保护、培育、管理和利用其经营管理的森林资源资产，建设优质乡土树种林木良种基地、保障性苗圃和种质资源库，培育资源总量，提升资源质量；开展科学试验和技术创新，推广先进技术；开展生态文化科普教育和保护森林资源资产宣传；对在林场范围内从事种植、养殖、采集、放牧、宿营、拍摄影视剧等活动，进行统一管理；制止破坏森林资源资产的违法行为；负责辖区内森林草原防火、林草有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

本年度我场圆满完成了上级下达的指标任务，努力做好森林防火和森林资源的保护工作，积极探索开展多种经营产业发展，本年取得主要成效是：

1．稳步实施基础设施建设，夯实林业发展基础。

本年我场认真落实林业基础建设项目，推进自治营林区管护点房及森林资源监测点项目建设，实施护林防火通道维修维护。积极申报林业产业项目，争取项目资金，争取国家政策、资金扶持，努力拓宽资金来源，加大营林造林力度，重点发展特色经济林产业，充分发挥区位优势，促进林场持续健康全面发展。

实施完成自治孔必河、白石岩干龙塘两地块森林抚育项目实施验收工作；实施孔必河碳山至大腊菜槽新修森林防火通道建设项目验收；圆满完成麻栎油松河、自治孔必河、美靠河及大战坑营林生产点的竹材采伐经营任务；完成自治负七号火情监测点建设项目交付使用并结算付款；完善推进东营场部管护房建设项目的规划审批手续。所实施、验收的项目，资金支付严格按内控制度、施工合同执行。

2．落实森林资源保护措施，确保生态资源安全。

疫情防控环境下，护林防火戒严期内没有发生火情火警，圆满完成森林防火工作任务。推行各级领导责任制，加大森林防火经费投入，加强宣传教育和岗位培训，严格管控野外火源，强化应急处置工作。

依法强化资源林政管理。加强巡山护林，打击偷砍盗伐破坏森林资源的行为，坚持以森林采伐限额管理为核心和林地保护管理为重点，建立和完善资源林政管理各项制度，严格执行征占用林地报批制度，做到依法治林。

加大森林病虫害防控力度，林区切实加强监测预警体系建设，落实防控机制建设，林场林区没有森林病虫害发生。

3．抓实林业生产，发展多种经营。

本年度我场经营收入合计4,073,031.88 元，其中：孔必河森林抚育项目木材、剩余物销售收入1,714,336.30 元；多种经营竹材采伐收入2,346,417.58元；多种经营林下草果种植收入12,278.00元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。腾冲市明光国有林场为股所级事业单位，无内设机构。

（二）部门决算单位构成

纳入腾冲市明光国有林场2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即:腾冲市明光国有林场。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市明光国有林场2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，管理人员0人；专业技术人员11人；工勤人员8人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

1.我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

2.我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市明光国有林场部门2022年度收入合计9,823,518.37元。其中：财政拨款收入5,750,486.49元，占总收入的58.54%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入4,073,031.88元，占总收入的41.46%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3,165,829.94元，增长47.55%。其中：财政拨款收入增加754,288.21元，增长15.10%；上级补助收入较上年无增减变动，均为0.00元；事业收入较上年无增减变动，均为0.00元；经营收入增加2,411,541.73元，增长145.14%；附属单位上缴收入较上年无增减变动，均为0.00元；其他收入较上年无增减变动，均为0.00元。财政拨款收入增加754,288.21元的主要原因：一是因退休职工病故致财政拨款基本支出增加抚恤金218,495.20元；二是政策性调资致财政拨款人员经费增加75,470.82元；三是一般公共预算财政拨款项目收入较上年增加460,322.19元。经营收入增加2,411,541.73元的原因是：森林抚育中的木材生产数量、销售收入增加及多种经营收入增加导致事业单位经营收入增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市明光国有林场部门2022年度支出合计9,823,518.37元。其中：基本支出3,329,259.68元，占总支出的33.89%；项目支出2,421,226.81元，占总支出的24.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出4,073,031.88元，占总支出的41.46%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加3,160,829.94元，增长47.44%。其中：基本支出增加288,966.02元，增长9.50%；项目支出增加460,322.19元，增长23.47%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加2,411,541.73元，增长145.14%；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因分析：基本支出较上年增加288,966.02元，一是退休职工病故致基本支出增加抚恤金218,495.20元；二是政策性调资致财政拨款人员经费增加70,470.82元。项目支出增加460,322.19元，一是新增公务用车购置费164,800.00元；二是管护人员工资支出增加210,788.00元；三是森林抚育增加支出165,868.81元。经营支出增加原因是森林抚育中木材生产及多种经营加工支出增加导致事业单位经营支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市明光国有林场机构正常运转的日常支出3,329,259.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,161,662.64元，占基本支出的94.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费167,597.04元，占基本支出的5.03%。人均人员经费158,083.13元，人均公用经费8,379.85元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市明光国有林场为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,421,226.81元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.事业机构公务用车购置164,800.00元，用于购置公务用车1辆，加强林区巡护力度。

2.森林资源培育165,868.81元，用于支付2020年度自治小塘河森林抚育项目。

3.森林资源管理资金759,528.00元，主要用于天然林管护人员工资发放和森林防火经费。

4.森林生态效益补偿资金1,331,030.00元，主要用于生态公益林管护人员工资和管护点维修及办公支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市明光国有林场部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,750,486.49元，占本年支出合计的58.54%。与上年相比增加749,288.21元，增长14.98%。其中：基本支出3,329,259.68元，与上年对比增加288,966.02元，增长9.51%；项目支出2,421,226.81元，与上年对比增加460,322.19元，增长23.48%。主要原因：基本支出较上年增加288,966.02元，一是退休职工病故致基本支出增加抚恤金218,495.20元；二是政策性调资致财政拨款人员经费增加70,470.82元。项目支出增加460,322.19元，一是新增公务用车购置费164,800.00元；二是管护人员工资支出增加210,788.00元；三是森林抚育增加支出165,868.81元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出281,325.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出255,322.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于事业人员基本医疗保险及大病医疗保险缴费支出和行政、事业人员公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出5,213,839.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.67%。一是用于基本支出3,329,259.68元，其中：工资福利支出2,824,633.44元，商品和服务支出167,597.04元，对个人和家庭的补助337,029.20元，其中：退休职工病故1人发放抚恤金218,495.20元，事业单位职工遗属生活补助4人，补助金额为33,534.00元，自办食堂生活费85,000.00元；二是用于项目支出2,421,226.81元，项目支出主要用于森林抚育、公益林及天然林管护，实现绿水青山就是金山银山。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为275,000.00元，支出决算为258,191.00元，完成年初预算的93.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算164,800.00元，占总支出决算的63.83%；公务用车运行维护费支出决算93,391.00元，占总支出决算的36.17%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市明光国有林场部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为275,000.00元，支出决算为258,191.00元，完成年初预算的93.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为164,800.00元，完成年初预算的91.56%；公务用车运行维护费支出决算为93,391.00元，完成年初预算的98.31%；公务接待费支出决算为0.00元，年初无预算安排。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是加强公务用车管理，严格公务用车出行、加油、维修申报登记管理，严控公务用车出行，做到定点加油、定点维修，既保证安全出行又要节省经费支出，公务用车运行维护费支出比预算减少7,112.43元。二是2022年我场严格按照相关要求，严控接待范围，没有发生公务接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加230,066.98元，增长818.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加164,800.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加65,266.98元，增长232.07%；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是新购公务用车1辆增加购置支出164,800.00元；二是我场营林生产任务较上年增加，护林防火林区巡护任务重，出车频繁致修理及油耗等运行维护费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于森林资源管护、森林抚育、森林草原防灭火宣传、开展多种经营所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市明光国有林场部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比没有变化。原因是我单位为事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市明光国有林场部门资产总额46,235,470.74元，其中：流动资产2,763,417.50元，固定资产42,946,425.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程86,910.00元，无形资产438,718.03元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加632,518.57元，其中固定资产增加540,408.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额316,214.00元，其中：政府采购货物支出164,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出151,414.00元。授予中小企业合同金额289,214.00元，占政府采购支出总额的91.46%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表15）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052203200200301111