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腾冲市古永国有林场2024年预算公开目录

第一部分 腾冲市古永国有林场2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市古永国有林场2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市古永国有林场2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行各级林业和草原建设发展的法律法规和政策；组织编制实施森林草原经营方案；依法保护、培育、管理和利用其经营管理的森林资源资产，建设优质乡土树种林木良种基地、保障性苗圃和种质资源库，培育资源总量，提升资源质量；开展科学试验和技术创新，推广先进技术；开展生态文化科普教育和保护森林资源资产宣传；对在林场范围内从事种植、养殖、采集、放牧、宿营、拍摄影视剧等活动，进行统一管理。制止破坏森林资源资产的违法行为；负责辖区内森林草原防火、林草有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：基层党建办公室、综合办公室、资源林政办公室、营林生产办公室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步完善林场管理制度，做好2024年度森林防火和安全工作，建立健全林长制考核和奖惩机制，真正做到有功必奖有过必惩。

2.根据实施方案完成2024年4000亩森林质量提升项目。

3.根据实施方案完成腾冲市古永国有林场芹菜沟管护房建设项目。

4.争取完成腾冲市古永国有林场防火通道维护，清理塌方、道路维修共76km。

5.按照科学规划、合理布局、分步实施的原则，在不破坏森林资源的前提下，充分利用林下空间资源，大力发展林下经济。

6.多渠道可持续发展林场多种经营，古永国有林场沿吉吉河建有装机1520千瓦的三级水电站，预计2024年全年收入达到80万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9,070,980.70元，其中：一般公共预算5,260,282.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入3,800,000.00元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入10,698.66元，上年结转结余0元。

总收入与上年对比增加2,922,200.54元，同比增长47.52%，主要原因：一是一般公共预算拨款项目支出收入预算增加2,106,232.00元（具体为：非税收入执收成本安排支出项目资金收入1,355,600.00元，清理盘活人工商品林前期资金收入742,100.00元，遗属补助资金收入8,532.00元）；二是因本年森林质量提升项目面积增加，木材生产销售收入增长，导致单位资金经营收入预算增加1,275,000元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,260,282.04元，其中：本年收入5,260,282.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,260,282.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入与上年对比增加1,647,200.54元，同比增长45.59%，原因是：一般公共预算财政拨款项目支出收入增加2,106,232.00元（其中：非税收入执收成本安排支出项目资金收入1,355,600.00元，清理盘活人工商品林前期资金收入742,100.00元，遗属补助资金收入8,532.00元）。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9,070,980.70元。财政拨款安排支出5,260,282.04元，其中：基本支出3,154,050.04元，与上年对比减少459031.46元，同比下降12.7%，原因是：人员减少，导致基本支出减少（其中：人员经费减少168,438.78元，公用经费减少290,592.68元）；项目支出2,106,232.00元，与上年对比增加2,106,232.00元，同比净增长，原因是：本年增加项目支出预算（具体为：非税收入执收成本安排支出项目资金1,355,600.00元，清理盘活人工商品林前期资金支出742,100.00元，遗属补助资金支出8,532.00元）。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出331,848.96元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤8,532.00元，主要用于死亡职工家属生活补助费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗148,726.31元，主要用于事业人员基本医疗保险及大病医疗保险缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助130,562.75元，主要用于事业人员公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗3,644.11元，主要用于在职职工的工伤保险缴费支出。

农林水支出—林业和草原—事业机构3,894,867.91元，主要用于事业人员工资福利、日常办公运行维护费及相关费用。

农林水支出—林业和草原—森林资源管理742,100.00元，主要用于清理盘活人工商品林前期资金支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1,718,750.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算1,718,750.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市古永国有林场2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计142,750.00元，较上年增加24,000.00元，增长20.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市古永国有林场2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变动的原因是近几年来均未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

腾冲市古永国有林场2024年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变动的原因是本年将继续严格执行相关规定，严控接待范围，减少公务接待次数及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市古永国有林场2024年公务用车购置及运行维护费为142,750.00元，较上年增加24,000.00元，增长20.2%。其中：公务用车购置费18,000.00元，较上年增加18,000.00元，同比净增长；公务用车运行维护费124,750.00元，较上年增加6,000.00元，增长5.05%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车购置费与上年对比，增加的原因是本年计划新增公务用车1辆；公务用车运行维护费与上年对比，增加的原因是：林场辖区点多面广线长，路况差，车辆陈旧，修理大，使公务用车次数频率增加，油费、过路费、维修费支出增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市古永国有林场共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排2,106,232.00元，其中重点项目1个，财政预算安排742,100.00元。

重点项目：腾冲市古永国有林场清理盘活人工商品林前期项目经费，财政预算安排742,100.00元。项目绩效目标:完成森林资源调查，支付清理盘活人工商品林前期费用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市古永国有林场属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市古永国有林场部门资产总额84,807,852.74元，其中，流动资产57,410,304.17元，固定资产27,397,547.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加56,422,810.35元，其中：流动资产增加55,478,738.99元，固定资产增加944,071.36元，无形资产与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

附件：腾冲市古永国有林场2024年部门预算公开表

监督索引号53052203200200500111