腾冲市商务局2016年部门预算

基本情况说明

 一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》（腾财发〔2015〕448号）编制。

    二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。  

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                      

三、部门基本情况 

（一）部门主要职责

腾冲市商务局是行使行政职能的国家机关，其主要职责有：贯彻执行国家和省关于国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作、口岸建设发展的政策措施并组织实施；负责推进流通产业结构调整，指导流通企业、商贸服务业和社区商业改革发展；拟定国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟定对边境贸易和经济技术合作的管理细则和措施并组织实施；承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

   （二）人员及车辆情况

纳入2016年部门预算编报的单位共2个，分别是腾冲市商务局、中国贸易促进委员会云南省腾冲市委员会，其中行政单位1 个，参照公务员法管理的事业单位0 个，其他事业单位1个。部门在职实有人数 31人，其中：行政24人，事业 3人，工勤 4人；离退休人员11人，其中：离休 0人，退休11人；在编实有车辆 3辆。

四、2016年预算收支情况

 2016年部门预算总收入2102.4万元，其中：财政拨款362.58万元。2016年部门预算总支出2102.4万元，其中：基本支出337.58万元，项目支出1764.82 万元。

（一）基本支出情况    

2016年基本支出337.58万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占预算支出的 16.06％。

（二）项目支出情况   

2016年项目支出1764.82万元，主要用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费。占预算支出的83.94%。具体项目如下：1. 财政拨款25万元：电子商务工作经费5万元，腾冲县贸促会赴印度、缅甸商贸考察及展销会工作经费20万元；2.上年结转安排支出1739.82万元：①中小企业国际市场开拓资金1.93万元，②替代种植工作经费12.58万元，③替代种植发展专项补助13万元，④口岸建设项目资金1357.64万元，⑤口岸管理运行维护费354.67万元。

五、“三公”经费预算情况

2016年一般公共预算 “三公”经费预算总额24.7万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出8.55万元，公务接待费支出16.15万元。2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少12.41万元，减少的主要原因是：一是商务局严格执行各项厉行节约的规定，加强控制三公经费，三公经费预算数按要求每年减少10%；二是2015年三公经费预算数包括2015年拨入基本支出的三公经费10.15万元，上年经费结余支出24.96万元，项目支出2万元；2016年三公经费预算数只包括2016年拨入基本支出的三公经费21.3万元，上年经费结余支出3.4万元。

（一）因公出国（境）费

2016年因公出国（境）0 次，出国（境）0人。因公出国（境）费 0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年购置公务用车3辆，公务用车购置及运行维护费 8.55万元。其中：购置费0万元,运行维护费8.55万元，比2015年预算减少0.45万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年公务接待费开支16.15万元，主要用于接待上级部门、协调相关联检部门、对缅协调相关事宜的支出等，  比2015年预算减少11.96万元，增减原因：一是商务局严格执行各项厉行节约的规定，加强控制三公经费，三公经费预算数按要求每年减少10%；二是2015年公务接待费预算数包括2015年拨入的基本支出1.15万元，上年经费结余支出24.96万元及项目支出2万元，而2016年公务接费预算数只有拨入的基本支出12.75万元及上年经费结余支出3.4万元。