腾冲县商务局猴桥口岸管理中心部门决算说明

第一部分 腾冲县商务局猴桥口岸管理中心概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市、县外经贸政策和口岸管理相关政策，负责进出口物资的仓储和物流服务工作，负责猴桥口岸联检楼、查验货场的日常维护工作。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，其中事业单位1个。

第二部分 腾冲县商务局猴桥口岸管理中心

2014年度部门决算表

（见附件）

第三部门 腾冲县商务局猴桥口岸管理中心

2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年部门决算总收入320314.06元，其中：财政拨款收入320314.06元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出320314.06元，其中：基本支出320314.06元，占总支出的100％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障机构正常运转的日常支出320314.06元。与上年对比增240811.06元，主要是因猴桥口岸管理中心于2013年9月正式成立并发生财政性支出，全年9-12月财政性支出79503.00元， 2014年包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9％。人员经费支出2699.08元/人/年，日常公用经费支出2500.00元/人/年。

（二）项目支出情况。无。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出320314.06元,占本年支出合计100%。与上年对比增240811.06元，主要是因猴桥口岸管理中心于2013年9月正式成立并发生财政性支出，全年9-12月财政性支出79503.00元。2014年部门公共预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出320314.06元，主要用于工资福利支出291129.00元，商品和服务支出28813.06元，对个人及家庭的补助支出372.00元。

四、“三公”经费决算情况说明

2014年财政拨款“三公”经费决算总额0元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出0元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

无。

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。