腾冲县商务局2015年部门预算基本情况说明

一、 部门预算编制的依据

根据《腾冲县财政局关于编制2015年县级部门预算的通知》（腾财发〔2014〕486号）编制。

二、 部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。

3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与

预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。

三、部门基本情况

1.部门职能：腾冲县商务局是行使行政职能的国家机关，其主要职责有：贯彻执行国家和省关于国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作、口岸建设发展的政策措施并组织实施；负责推进流通产业结构调整，指导流通企业、商贸服务业和社区商业改革发展；拟定国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟定对边境贸易和经济技术合作的管理细则和措施并组织实施；承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。下属机构有行使行政职能的财政全额拨款事业单位腾冲县猴桥口岸管理中心。

2.机构情况：腾冲县商务局是执行行政预算会计制度核算单位。

四、2015年预算收支情况

2015年部门预算总收入3347.76万元，其中：财政拨款259.46万元，上年结转和结余3088.3万元。2015年部门预算总支出3347.76万元，其中：基本支出387.2万元，项目支出2960.56万元。

（一） 基本支出情况

2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支378.2万元。其中：财政拨款支出239.46万元，上年结转安排支出138.74万元。

1.工资福利支出123.06万元

在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴、独子费、单位驾驶员养老保险等构成；核定标准：在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族津贴核定每人月均8元，独子费核定每人月均5元。

2.商品和服务支出223.15万元

核定标准：公务费核定每人年均0.3万元，公务用车运行维护费核定每车年均3万元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2%。

3.个人和家庭补助支出40.99万元

核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

（二）项目支出情况

2015年商务局项目支出预算2960.56万元。其中：财政拨款腾冲县贸促会工作经费20万元；上年结转安排支出2940.56万元：1.外经贸区域协调发展专项资金11.17万元，2.市场监管与放心肉体系资金15.25万元，3.放心肉体系资金5万元，4.中小企业国际市场开拓资金 10.03万元，5.省口岸建设项目资金454.09万元，6.中缅地方政府合作机制补助35.41万元，7.信息化建设公共项目补助3.9万元，8.境外罂粟替代种植经费33.72万元，9.口岸通关便利化补助经费28.08万元，10.口岸建设项目资金1921.9万元，11.中央边境口岸转移支付资金422.01万元。

五、“三公”经费预算情况

2015年财政拨款“三公”经费预算总额37.11万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出9万元，公务接待费支出28.11万元。

（一）因公出国（境）费

2015年因公出国（境）0 次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费 0万元，比2014年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年购置公务用车3辆，公务用车购置及运行维护费 9万元。其中：购置费 0万元，比2014年预算增加/减少 0万元，；运行维护费9万元，比2014年预算增加0万元。

（三） 公务接待费

2015年公务接待费开支28.11万元，比2014年预算增加27.11万元。