第一部分  概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市、县外经贸政策和口岸管理相关政策，负责进出口物资的仓储和物流服务工作，负责猴桥口岸联检楼、查验货场的日常维护工作。

（二）2015年度重点工作任务介绍

贯彻执行国家、省、市、县外经贸政策和口岸管理相关政策，负责进出口物资的仓储和物流服务工作，负责猴桥口岸联检楼、查验货场的日常维护工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

腾冲市商务局猴桥口岸管理中心2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆实有情况 

腾冲市商务局猴桥口岸管理中心2015年度末实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。

实有车辆0辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市商务局猴桥口岸管理中心2015年度收入合计45.30万元。其中：财政拨款收入45.30万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增13.27万元，主要原因是调资。

二、支出决算情况说明

腾冲市商务局猴桥口岸管理中心2015年度支出合计45.30万元。其中：基本支出45.30万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增13.27万元,主要原因是调资。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障机构正常运转的日常支出45.30万元。与上年对比增13.27万元,主要原因是调资。2015年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.45％。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市商务局猴桥口岸管理中心2015年度一般公共预算财政拨款支出45.30万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增13.27万元,主要原因是调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出45.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于日常人员经费支出及日常公用经费支出（其中：工资福利支出39.19万元、商品和服务支出2.92万元、对个人和家庭的补助3.19万元）

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

腾冲市商务局猴桥口岸管理中心2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是没有支出。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于（相关工作范围）发生的外宾接待支出。2015年共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于0（相关工作范围）发生的接待支出。2015年共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费支出0万元。

（二）其他重要事项情况说明

无。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。