腾冲市商务局2015年度部门决算公开说明

商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市商务局是行使行政职能的国家机关，其主要职责有：贯彻执行国家和省关于国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作、口岸建设发展的政策措施并组织实施；负责推进流通产业结构调整，指导流通企业、商贸服务业和社区商业改革发展；拟定国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟定对边境贸易和经济技术合作的管理细则和措施并组织实施；承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2015年度重点工作任务介绍

2015年度重点工作任务介绍。

腾冲市商务局是行使行政职能的国家机关，是执行行政预算会计制度核算单位。其下属机构有行使行政职能的自收自支的事业单位腾冲市边贸货场、行使行政职能的财政全额拨款事业单位腾冲市猴桥口岸管理中心和腾冲贸促会。

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市商务局部门2015年度收入合计3053.13万元比上年2595.32万元增457.8万元，增17.64﹪。其中：财政拨款收入3053.13万元，占总收入的100%，比上年2595.32万元增457.8万元，增17.64﹪；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

腾冲市商务局部门2015年度支出合计3539.4万元，比上年1326.09万元增2213.31万元，增166.91﹪，原因是工资上调及项目建设增加。其中：基本支出1589.97万元，占总支出的44.92％，比上年1092.8万元增497.17.31万元，增45.5﹪，原因是工资上调；项目支出1949.44万元，占总支出的55.08％，比上年233.29万元增1716.15万元，增735.64﹪，原因是增加了猴桥口岸查验货场二期工程建设项目及明光自治通道改造工程建设项目；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1556.04万元，比上年1092.8万元增463.24万元，增42.39﹪，原因是边境小额贸易项目资金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出225.42万元占基本支出的14.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1330.62万元占基本支出的85.82％。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1949.44万元。比上年233.29万元增1716.15万元，增735.64﹪，原因是项目建设增加：2015年增加了猴桥口岸查验货场二期工程建设项目及明光自治通道改造工程建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市商务局部门2015年度一般公共预算财政拨款支出支出合计3539.4万元，比上年1326.09万元增2213.31万元，增166.91﹪，原因是工资上调及项目建设增加。占本年支出合计的100%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3539.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中：基本支出1589.97万元，占总支出的44.92％，比上年1092.8万元增497.17.31万元，增45.5﹪，原因是工资上调；项目支出1949.44万元，占总支出的55.08％，比上年233.29万元增1716.15万元，增735.64﹪，原因是项目建设增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

腾冲市商务局部门2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.15万元，支出决算为29.3万元，完成预算的185.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.9万元，完成预算的-34.44%；公务接待费支出决算为23.4万元，完成预算的103.5%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是当年项目建设增加和新成立了电子商务办公室。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年37.3万元减少8万元，下降21.4%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.1万元，下降41%；公务接待费支出决算减少3.89万元，下降14.24%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.9万元，占20.1%；公务接待费支出23.4万元，占79.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.9万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出5.9万元。主要用于商务局（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，商务局（相关单位）开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出23.4万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于商务局相关工作范围）发生的外宾接待支出。

其他国内公务接待支出23.4万元。主要用于商务局（相关工作范围）发生的接待支出。商务局部门2015年共接待国（境）外来访团组62个，来访外宾692人次，主要包括省市相关职能部门到腾调研和检查工作、国内相关单位到腾冲指导工作、省内外相关单位到腾考察学习、联检部门到商务局协调相关事务等。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

商务局部门2015年机关运行经费支出1330.62万元，与上年845.17万元增485.45万元增57.44﹪。主要原因是边境小额贸易项目资金增加。部门机关运行经费主要用于商务局办公费、维修维护费、会议费、工会经费、公务接待费、办公设备购置等（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

腾冲市商务局是行使行政职能的国家机关，是执行行政预算会计制度核算单位。其下属机构有行使行政职能的自收自支的事业单位腾冲县边贸货场、行使行政职能的财政全额拨款事业单位腾冲县猴桥口岸管理中心和腾冲贸促会。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。