一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》（腾财发〔2015〕448号）编制。

    二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。  

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                      

三、部门基本情况 

（一）部门主要职责（简单概述）

腾冲县商务局猴桥口岸管理中心贯彻执行国家、省、市、县外经贸政策和口岸管理相关政策；负责进出口物资的仓储和物流服务工作；负责猴桥口岸联检楼、查验货场的日常维护管理工作。

 （二）人员及车辆情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位    1个。部门在职实有人数9人，其中：行政0人，事业9人，工勤0人；离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人；在编实有车辆0辆。

四、2016年预算收支情况

 2016年部门预算总收入46.31万元，其中：财政拨款    46.31万元。2016年部门预算总支出46.31万元，其中：基本支出46.31万元，项目支出0万元。

（一）基本支出情况    

2016年基本支出46.31万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占预算支出的100％。

（二）项目支出情况   

2016年项目支出0万元，主要用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费。占预算支出的0%。

五、“三公”经费预算情况

2016年一般公共预算 “三公”经费预算总额0.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.3万元。2016年“三公”经费预算数比2015年预算数增加0.1万元，增加的主要原因是：协调缅方口岸职能部门公务接待支出。

（一）因公出国（境）费

2016年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2015年预算无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2015年预算无增减；运行维护费0万元，比2015年预算无增减，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年公务接待费开支0.3万元，主要用于公务接待费支出，比2015年预算增加0.1万元，增加原因是协调缅方口岸职能部门公务接待支出。