第一部分  部门预算基本情况说明
              一、基本职能及主要工作
              二、部门预算编制情况
              三、部门基本情况
              四、2017年部门预算收支情况
              （一）基本支出情况
              （二）项目支出情况
              五、三公经费预算情况
              六、名词解释
第二部分  2017年部门预算表
               表一、财政拨款收支预算总表
               表二、一般公共预算支出表
表三、基本支出预算表
               表四、政府性基金预算支出表
               表五、部门收支总表
               表六、 部门收入总表
               表七、部门支出总表
               表八、2017年部门“三公经费”预算财政拨款情况表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

腾冲市商务局猴桥口岸管理中心为腾冲市商务局下属事业单位。

腾冲市商务局猴桥口岸管理中心贯彻执行国家、省、市、县外经贸政策和口岸管理相关政策；负责进出口物资的仓储和物流服务工作；负责猴桥口岸联检楼、查验货场的日常维护管理工作。

二、部门预算编制情况

（一）部门预算编制的依据

   根据《腾冲市财政局关于编制2017-2019年中期财政规划和2017年市级部门预算的通知》（腾财发〔2016〕444号）编制。

    （二）部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。  

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职实有9人，其中：财政全供养9人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。实有车辆0辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年腾冲市商务局猴桥口岸管理中心财政总收入70.65万元，其中：一般公共预算70.65万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入70.65万元，其中，本年收入70.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款70.65万元（本级财力70.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出70.65万元，其中：基本支出70.65万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－13（款）”支出，主要反映商贸事务的支出、“208（类）－05（款）”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出70.65万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.43％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.57％。与上年对比增24.34万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比持平。

五、“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算 “三公”经费预算总额0.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支0万元，公务接待费支出0.3万元。 “三公”经费预算数比上年预算数增加/减少0元。

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比上年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比上年预算增加/减少0万元；运行维护费0万元，比上年预算增加/减少0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年公务接待费开支0.3万元，主要用于公务接待支出，与上年预算持平，不增不减。

六、政府采购预算安排情况说明

政府采购,部门未做预算，年度执行中也未发生采购。

七、名词解释

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。