索引号 | 01526048-9-30/2017-0209002 | 发布机构 | 腾冲市商务局 |
公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2017-02-09 10:23:57 |
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腾冲市商务局猴桥口岸管理中心
2017年部门预算公开
第一部分 部门预算基本情况说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
四、2017年部门预算收支情况
(一)基本支出情况
(二)项目支出情况
五、三公经费预算情况
六、名词解释
第二部分 2017年部门预算表
表一、财政拨款收支预算总表
表二、一般公共预算支出表
表三、基本支出预算表
表四、政府性基金预算支出表
表五、部门收支总表
表六、 部门收入总表
表七、部门支出总表
表八、2017年部门“三公经费”预算财政拨款情况表
按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
腾冲市商务局猴桥口岸管理中心为腾冲市商务局下属事业单位。
腾冲市商务局猴桥口岸管理中心贯彻执行国家、省、市、县外经贸政策和口岸管理相关政策;负责进出口物资的仓储和物流服务工作;负责猴桥口岸联检楼、查验货场的日常维护管理工作。
二、部门预算编制情况
(一)部门预算编制的依据
根据《腾冲市财政局关于编制2017-2019年中期财政规划和2017年市级部门预算的通知》(腾财发〔2016〕444号)编制。
(二)部门预算编制的原则
1.综合财政预算的原则。按照统一编制,统一管理,统筹安排单位预算内资金的要求,将各项收支全口径纳入预算管理,统筹安排。
2.收支平衡的原则。坚持量入为出,收支平衡,从严控制各项支出。
3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人;公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定;专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。
4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理,强化部门绩效意识,探索预算支出绩效考评制度,将绩效考评结果与预算编制有效结合,提高财政资金分配的科学性、有效性。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位1个。部门在职实有9人,其中:财政全供养9人,非财政供养0人。离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。实有车辆0辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年腾冲市商务局猴桥口岸管理中心财政总收入70.65万元,其中:一般公共预算70.65万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
2017年部门财政拨款收入70.65万元,其中,本年收入70.65万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款70.65万元(本级财力70.65万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
2017年部门预算总支出70.65万元,其中:基本支出70.65万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。按支出功能科目分类,支出分别列“201(类)-13(款)”支出,主要反映商贸事务的支出、“208(类)-05(款)”支出,主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出。
(一) 基本支出情况
2017年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出70.65万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.43%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的4.57%。与上年对比增24.34万元,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费的支出。
(二) 项目支出情况
2017年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比持平。
五、“三公”经费预算情况
2017年一般公共预算 “三公”经费预算总额0.3万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支0万元,公务接待费支出0.3万元。 “三公”经费预算数比上年预算数增加/减少0元。
(一)因公出国(境)费
2017年因公出国(境)0次,出国(境)0人。因公出国(境)费0万元,比上年预算增加/减少0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费
2017年购置公务用车0辆,公务用车购置及运行维护费0万元。其中:购置费0万元,比上年预算增加/减少0万元;运行维护费0万元,比上年预算增加/减少0万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费
2017年公务接待费开支0.3万元,主要用于公务接待支出,与上年预算持平,不增不减。
六、政府采购预算安排情况说明
政府采购,部门未做预算,年度执行中也未发生采购。
七、名词解释
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入财政预算管理的“三公”经费,反映部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(三)“三公”经费预算数是指各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。