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财政拨款收支预算总表 |
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|
单位：元 |
|
一、本年收入 |
6,810,619.78 |
一、本年支出 |
22,006,359.36 |
|
（一）一般公共预算 |
6,810,619.78 |
（一）一般公共服务支出 |
6,293,950.27 |
|
1、本级财力 |
6,810,619.78 |
（二）外交支出 |
|
|
2、专项收入 |
|
（三）国防支出 |
|
|
3、执法办案补助 |
|
（四）公共安全支出 |
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|
4、收费成本补偿 |
|
（五）教育支出 |
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|
5、财政专户管理的收入 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
6、国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
（二）政府性基金预算 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
516,669.51 |
|
（三）国有资本经营预算 |
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
二、上年结转 |
15,195,739.58 |
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
15,045,739.58 |
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
150,000.00 |
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）预备费 |
|
|
|
|
（二十二）其他支出 |
|
|
|
|
二、结转下年 |
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|
收入总计 |
22,006,359.36 |
支出总计 |
22,006,359.36 |
|
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|
一般公共预算支出表 |
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单位：元 |
|
功能分类科目 |
2017年预算数 |
|
科目编码 |
项目名称 |
年初预算数 |
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
6,810,619.78 |
5,190,619.78 |
1,620,000.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,293,950.27 |
4,673,950.27 |
1,620,000.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
6,293,950.27 |
4,673,950.27 |
1,620,000.00 |
|
2011301 |
行政运行 |
3,773,904.72 |
3,723,904.72 |
50,000.00 |
|
2011350 |
事业运行 |
187,045.55 |
187,045.55 |
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
2,333,000.00 |
763,000.00 |
1,570,000.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
516,669.51 |
516,669.51 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
516,669.51 |
516,669.51 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
516,669.51 |
516,669.51 |
|
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|
基本支出预算表 |
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|
单位：元 |
|
经济分类科目 |
本年合计 |
本年本级财
力安排 |
财政专户管理的收入安排 |
单位自筹安排 |
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入安排 |
事业单位经营收入安排 |
其他收入安排 |
|
|
合计 |
5,190,619.78 |
5,190,619.78 |
|
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
3,100,017.07 |
3,100,017.07 |
|
|
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
935,544.00 |
935,544.00 |
|
|
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,551,636.00 |
1,551,636.00 |
|
|
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
77,962.00 |
77,962.00 |
|
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
18,205.56 |
18,205.56 |
|
|
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
516,669.51 |
516,669.51 |
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
2,090,602.71 |
2,090,602.71 |
|
|
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
311,525.00 |
311,525.00 |
|
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
454,000.00 |
454,000.00 |
|
|
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
63,000.00 |
63,000.00 |
|
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
80,000.00 |
80,000.00 |
|
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
102,000.00 |
102,000.00 |
|
|
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
700,000.00 |
700,000.00 |
|
|
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|
30228 |
工会经费 |
50,107.71 |
50,107.71 |
|
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
41,310.00 |
41,310.00 |
|
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|
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|
30239 |
其他交通费用 |
256,200.00 |
256,200.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
32,460.00 |
32,460.00 |
|
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政府性基金预算支出表 |
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|
单位：元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
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|
部门收支总表 |
|
|
|
单位：元 |
|
一、一般公共预算 |
6,810,619.78 |
（一）一般公共服务支出 |
6,293,950.27 |
|
二、政府性基金预算 |
|
（二）外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
（三）国防支出 |
|
|
四、事业收入 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
五、事业单位经营收入 |
|
（五）教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
516,669.51 |
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
15,045,739.58 |
|
本年合计 |
6,810,619.78 |
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
上年结余 |
15,195,739.58 |
（十五）商业服务业等支出 |
150,000.00 |
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）预备费 |
|
|
|
|
（二十二）其他支出 |
|
|
收入总计 |
22,006,359.36 |
支出总计 |
22,006,359.36 |
|
|
|
|
|
|
部门收入总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
经济分类科目 |
合计 |
一般公共预
算拨款收入 |
政府性基金
预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位
经营收入 |
其他
收入 |
上年结余 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
合计 |
22,006,359.36 |
6,810,619.78 |
|
|
|
|
|
15,195,739.58 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,293,950.27 |
6,293,950.27 |
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
6,293,950.27 |
6,293,950.27 |
|
|
|
|
|
|
|
2011301 |
行政运行 |
3,773,904.72 |
3,773,904.72 |
|
|
|
|
|
|
|
2011350 |
事业运行 |
187,045.55 |
187,045.55 |
|
|
|
|
|
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
2,333,000.00 |
2,333,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
516,669.51 |
516,669.51 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
516,669.51 |
516,669.51 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
516,669.51 |
516,669.51 |
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
15,045,739.58 |
|
|
|
|
|
|
15,045,739.58 |
|
21401 |
公路水路运输 |
15,045,739.58 |
|
|
|
|
|
|
15,045,739.58 |
|
2140138 |
口岸建设 |
15,045,739.58 |
|
|
|
|
|
|
15,045,739.58 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
150,000.00 |
|
|
|
|
|
|
150,000.00 |
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
150,000.00 |
|
|
|
|
|
|
150,000.00 |
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
150,000.00 |
|
|
|
|
|
|
150,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表 |
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
22,006,359.36 |
5,190,619.78 |
16,815,739.58 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,293,950.27 |
4,673,950.27 |
1,620,000.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
6,293,950.27 |
4,673,950.27 |
1,620,000.00 |
|
2011301 |
行政运行 |
3,773,904.72 |
3,723,904.72 |
50,000.00 |
|
2011350 |
事业运行 |
187,045.55 |
187,045.55 |
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
2,333,000.00 |
763,000.00 |
1,570,000.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
516,669.51 |
516,669.51 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
516,669.51 |
516,669.51 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
516,669.51 |
516,669.51 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
15,045,739.58 |
|
15,045,739.58 |
|
21401 |
公路水路运输 |
15,045,739.58 |
|
15,045,739.58 |
|
2140138 |
口岸建设 |
15,045,739.58 |
|
15,045,739.58 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
