第一部分 中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会为腾冲市商务局下属事业单位。

主要职能。为境内外企业提供最新政策法规信息、供求信息，举办各类讲座、研讨会、洽谈会，接收各类咨询。积极宣传腾冲的投资环境，投资项目，接待境内外商客到腾开展各类商务活动；联络国外商务、经贸团体、企业界，负责组织县内企业参加国外经贸展览会，开展对外交流活动。积极承办在我县举办的各类经贸、技术展览会。

（二）2016年度重点工作任务介绍

一是积极发动，组织市内企业参加境外经贸活动，开展对外交流，年内有针对性的组织了三家企业赴越南、老挝、缅甸开展经贸考察交流活动。二是认真筹划，组织市内企业参加境内经贸活动，组织企业参加省内外相关展会。三是积极参加中国-南亚商务论坛、澜沧江-湄公河次区域合作、澜湄合作与云南作为、一带一路与澜湄合作等相关主题论坛活动。四是认真组织筹备，主办了腾冲市第四届边境贸易交易会。五是高度重视，积极申报了相关对外援助项目，组织国际商会申报并实施了对缅援建医院及水泥道路项目。六是积极开展招商引资工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2016年末在职实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆0辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2016 年度收入合计36.45万元。其中：财政拨款收入36.45万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增34.70万元，主要原因是2015年10月为新增单位核算期间比2016年短，以及调资和新增项目支出。

二、支出决算情况说明

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2016年度支出合计36.45万元。其中：基本支出16.45万元，占总支出的45.13％；项目支出20.00万元，占总支出的54.87％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增34.70万元,主要原因是2015年10月为新增单位核算期间比2016年短，以及调资和新增项目支出。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障事业单位机构正常运转的日常支出16.45万元。与上年对比增14.7万元,主要原因是2015年10月为新增单位核算期间比2016年短，以及调资和事业单位基本养老保险缴费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.02％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障事业单位机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20.00万元。与上年对比增20万元,主要原因是当年新增项目支出。具体项目开支及开展工作情况：一是积极发动，组织市内企业参加境外经贸活动，开展对外交流，年内有针对性的组织了三家企业赴越南、老挝、缅甸开展经贸考察交流活动。二是认真筹划，组织市内企业参加境内经贸活动，组织企业参加省内外相关展会。三是积极参加中国-南亚商务论坛、澜沧江-湄公河次区域合作、澜湄合作与云南作为、一带一路与澜湄合作等相关主题论坛活动。四是认真组织筹备，主办了腾冲市第四届边境贸易交易会。五是积极开展招商引资工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出36.45万元,占本年支出合计的100%。与上年对比34.70万元,主要原因是2015年10月为新增单位核算期间比2016年短，以及调资和新增项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出36.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费、公务经费支出及项目支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.15万元，支出决算为0.14万元，完成预算的93.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的93.33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.14万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加0.14万元，增长100%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是相关工作发生的公务接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.14万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作发生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无。

（二）其他重要事项情况说明

政府采购,部门未做预算，年度执行中也未发生采购。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。