第一部分 腾冲市商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分腾冲市商务局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分腾冲市商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市商务局是行使行政职能的国家机关，其主要职能有：

   1.贯彻执行国家和省关于国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作、口岸建设发展的政策措施并组织实施；研究新形势下对外经贸合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

     2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

      3.拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；研究提出引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

     4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；负责药品流通行业管理工作；负责全县民用爆破器材供应管理工作。

      5.承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通行业进行监督管理。

     6. 组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

      7.推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责两用物项技术（包括敏感物项和易制毒化学品等）的进出口管理。

     8.牵头拟订服务发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

      9.会同有关部门拟订对边境贸易和经济技术合作的管理细则和措施并组织实施；参与有关东盟和南亚国家的区域性经济组织的会议和活动。

     10.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的职责；建立进出口公平贸易预警机制；组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及外国对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作；组织指导和协调我县企业在国外的反垄断应诉工作。

    11.依法核准外商投资企业的设立及其变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；按照规定权限负责外商投资企业的审批和进出口工作。

      12.负责对外经济合作工作；负责对外贸易经营者备案登记工作；负责境外就业职业介绍机构资格的初审上报等工作；按照规定权限依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责实施对外援助项目业务；负责境外罂粟替代发展工作。

 13.负责拟订商务涉外事务规章制度；归口审批、审核商务系统出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的有关事宜；归口管理商务涉外工作；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

      14.会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放和建设规划；负责口岸（通道）建设工作，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。

      15.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.外贸方面：进一步扩大外贸经营主体规模，巩固外贸进出口基础；积极争取上级项目资金，以项目促发展，实现外贸进出口止跌回升；进一步加快口岸通道基础设施建设，口岸通关环境得到改善；有效落实口岸协调机制，及时解决在口岸通道建设、通关和监管中遇到的困难和问题。

2.内贸方面：按照“限上企业抓增长，上限企业抓入库，接近限额企业抓培育，新建企业抓跟踪”的原则，积极培育限上企业7户；充分利用好内贸发展专项资金，引导批、零、住、餐企业开展促销活动，扩大内需；积极指导企业实施加油站建设，监测成品油销售价格，落实省级出台的成品油销售价区政策，进一步降低成品油销售价格和物流成本；加快电子商务平台建设，力促线上线下融合发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入商务局部门2016年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个(腾冲市商务局本级)，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个(中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会)。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市商务局部门2016年末实有人员编制33人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制3人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆，2016年7月进行公车改革，车辆编制由年初的3辆减为1辆，实有车辆3辆，其中2辆正在等待处置。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市商务局部门2016年度收入合计3741.36万元比上年3054.87万元增686.49万元，同比增22.47﹪。其中：财政拨款收入3741.36万元，占总收入的100%，比上年3054.87万元增686.49万元，同比增22.47﹪；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2016年收入增加是由于工资上调及项目资金增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市商务局部门2016年度支出合计3961.61万元，比上年3541.15万元增420.46万元，同比增11.87﹪，原因是工资上调及项目资金增加。其中：基本支出648.58万元，占总支出的 16.37％，比上年1591.71万元减943.13万元，同比减59.25﹪，原因是边境小额贸易资金2015年在基本支出上核算，2016年在项目支出上核算；项目支出3313.03万元，占总支出的83.63％，比上年1949.44万元增1343.59万元，增69.94﹪，原因是一是边境小额贸易资金2015年在基本支出上核算，2016年在项目支出上核算，二是口岸建设项目资金增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障腾冲市商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出648.58万元。比上年1591.71万元减943.13万元，同比减59.25﹪，主要原因是边境小额贸易资金2015年在基本支出上核算，2016年在项目支出上核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费422.34万元占基本支出的65.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费226.24万元占基本支出的34.88％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障腾冲市商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3313.03万元。与上年1949.44万元，同比增1343.59万元，同比增69.94%，原因是一是边境小额贸易资金2015年在基本支出上核算，2016年在项目支出上核算，二是口岸建设项目资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市商务局部门2016年度一般公共预算财政拨款支出3961.61万元,占本年支出合计的100%。比上年3507.22万元增454.39万元，同比增12.96﹪，原因是工资上调及项目资金增加。   

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1579.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.86%。主要用于人员工资、日常公用经费、边境小额贸易项目资金支出等。

2.社会保障和就业（类）支出83.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于退休人员工资、养老保险及职业年金单位缴费部分。

3.交通运输（类）支出2007.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.68%。主要用于一是口岸联检部门协管员经费，二是猴桥口岸运行维护费，包括口岸临时工工资、口岸联检楼及生活区水电费、邮电费、口岸联检楼及生活区维修维护费等，三是口岸建设项目资金，包括滇滩边防检查站执勤基础设施建设项目、腾冲边防检查站边检综合用房项目、机场建设项目等。

4.商业服务（类）支出285.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于外经贸企业奖励扶持资金支出、跨境电子商务基地建设资金支出、对缅援助项目支出、替代种植专项工作支出、商业流通企业服务业发展引导资金支出等。

5.其他（类）支出5.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于根据保财预〔2016〕149号文件，腾冲市驻密办于2016年5月10日代表保山市委、市政府向缅甸克钦邦政府捐赠救灾款缅币1000万（折合人民币5.68万元）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

腾冲市商务局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.7万元，支出决算为29.06万元，完成预算的117.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.28万元，完成预算的167%；公务接待费支出决算为14.65万元，完成预算的90.71%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是今年车辆进行大修, 公务用车运行维护费增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数29.06万元比2015年29.31万元减少0.25万元，下降0.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加8.38万元，增长142.03%；公务接待费支出决算减少8.63万元，下降36.86%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是2016年公车进行大修,公务用车运行维护费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.28万元，占49.14%；公务接待费支出14.78万元，占50.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.28万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.28万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于商务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14.78万元。其中：

国内接待费支出14.78万元，共安排国内公务接待87批次，接待人次760人。主要用于省市相关职能部门到腾调研和检查工作、国内相关单位到腾冲指导工作、省内外相关单位到腾考察学习、联检部门到商务局协调相关事务等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

腾冲市商务局2016年机关运行经费支出225.25万元，与上年1330.62万元,减少1105.37万元，同比减83.07%，主要原因是边境小额贸易资金2015年在基本支出上核算，2016年在项目支出上核算。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）其他重要事项情况说明

2016年部门政府采购预算570.38万元，实际采购521.42万元，其中货物类178.85万元，工程类 234.01万元，服务类 108.56万元。

（三）相关口径说明

无。

第四部分  名词解释

一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   三、“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。