中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2018年部门预算公开情况表及部门预算编制说明

目录

              一、基本职能及主要工作

            （一）部门主要职责

            （二）机构设置情况

            （三）重点工作概述

              二、预算单位基本情况

              三、预算单位收入情况        

            （一）部门财政收入情况

            （二）财政拨款收入情况   

               四、预算单位支出情况    

            （一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

            （二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

               五、省对下专项转移支付情况

               六、政府采购预算情况              

               七、预算收支增减变化情况说明

               八、“三公”经费预算情况

               九、其他公开信息

             （一）专业名词解释

             （二）机关运行经费安排

             （三）国有资产占用情况

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2018年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为境内外企业提供最新政策法规信息、供求信息，举办各类讲座、研讨会、洽谈会，接收各类咨询。积极宣传腾冲的投资环境，投资项目，接待境内外商客到腾开展各类商务活动；联络国外商务、经贸团体、企业界，负责组织县内企业参加国外经贸展览会，开展对外交流活动。积极承办在我市举办的各类经贸、技术展览会。

（二）机构设置情况

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会隶属于腾冲市商务局，为全额拨款事业单位。

（三）重点工作概述

一是认真组织筹备“保山腾冲第六届边境贸易交易会”，承办“保山市第四届美食节”。二是积极开展对外交流，组织市内企业参加境内外经贸活动和相关展会。三是参加中国-南亚商务论坛、澜沧江-湄公河次区域合作、一带一路与澜湄合作等相关主题论坛活动。四是指导腾冲市国际商会发展会员，壮大商会规模，进一步规范商会自身管理。五是利用贸促会平台，积极开展招商引资工作。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职实有3人，其中：财政全供养3人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会财政总收入38.36万元，其中：一般公共预算38.36万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入38.36万元，其中，本年收入38.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38.36万元（本级财力38.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出38.36万元。财政拨款安排支出38.36万元，其中，基本支出38.36万元，项目支出0万元。

（一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出34.64万元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出。

社会保障和就业支出3.72万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

（二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出38.36万元，项目支出0万元）。

基本支出：工资福利支出22.29万元（其中：基本工资7.32万元，津贴补贴5.29万元，奖金0.61万元，绩效工资5.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费3.72万元）；商品和服务支出16.07万元（其中：办公费0.21万元，差旅费6.3万元，会议费4.0万元，培训费3.5万元，公务接待费1.7万元，工会经费0.36万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算，本年比上年增16.13万元，主要原因是本年经常性项目纳入基本支出核算。

（二）项目支出预算，本年比上年减15.00万元,主要原因是本年经常性项目纳入基本支出核算。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额1.7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.7万元。“三公”经费预算数比上年预算数增加1.5万元，增加的主要原因是:实施走出去战略，扩大对外交流，公务接待支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比上年预算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况：无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比上年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因：无；运行维护费0万元，比上年预算增加/减少0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支1.7万元，主要用于公务接待支出，比上年预算增加1.5万元，增加原因:实施走出去战略，扩大对外交流，公务接待支出增加。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。增减变化的原因主要是：无 。

本单位是事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。