腾冲市商务局（本级）2017年度部门决算

目录

   第一部分  腾冲市商务局（本级）概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市商务局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能  

（1）贯彻执行国家和省关于国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作、口岸建设发展的政策措施并组织实施；研究新形势下对外经贸合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

（2）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（3）拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；研究提出引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（4）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；负责药品流通行业管理工作；负责全县民用爆破器材供应管理工作。

（5）承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通行业进行监督管理。

（6） 组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（7）推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责两用物项技术（包括敏感物项和易制毒化学品等）的进出口管理。

（8）牵头拟订服务发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（9）会同有关部门拟订对边境贸易和经济技术合作的管理细则和措施并组织实施；参与有关东盟和南亚国家的区域性经济组织的会议和活动。

（10）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的职责；建立进出口公平贸易预警机制；组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及外国对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作；组织指导和协调我县企业在国外的反垄断应诉工作。

（11）依法核准外商投资企业的设立及其变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；按照规定权限负责外商投资企业的审批和进出口工作。

（12）负责对外经济合作工作；负责对外贸易经营者备案登记工作；负责境外就业职业介绍机构资格的初审上报等工作；按照规定权限依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责实施对外援助项目业务；负责境外罂粟替代发展工作。

 （13）负责拟订商务涉外事务规章制度；归口审批、审核商务系统出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的有关事宜；归口管理商务涉外工作；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

（14）会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放和建设规划；负责口岸（通道）建设工作，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。

（15）出境就业管理、境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等职责。

（16）商务部委托的对外贸易经营者备案登记的职责。

（17）药品流通行业管理职能，拟定药品流通行业发展规划，负责推进药品流通行业结构调整，指导流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行为规范，配合市场监督管理局打击药品经营违法违规行为；负责推进药品流通行业信用体系建设，指导行业协会实行行业自律和开展行业培训工作。

（18）做好市场运行和商品供求状况监测，深化流通体制改革，大力发展现代流通，促进统一、开放、竞争、有序的现代市场体系建立和完善，增强市场流通监督管理职能。

（19）加强多双边和区域经济合作，推进贸易和投资便利化，维护公平的对外贸易秩序，为企业开拓国际市场提供良好服务。

（20）制定我市电子商务发展规划，拟订推动企业运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施；培育重点电子商务园区、基地和企业，支持中小电子商务企业发展,承担跨境贸易电子商务工作，牵头做好电子商务市场监管等职责。
   （21）加强商务综合行政执法工作，配合有关部门推动行政执法，参与打击商业欺诈、侵犯知识产权等工作。接受社会公众对酒类流通、特许经营、零售商促销、再生资源回收、二手车流通等商务领域扰乱市场秩序行为的举报投诉，并做好登记、分流、转交、办理和反馈工作等。   

（22）承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，在市委、市政府的坚强领导和高度重视下，面对严峻的经济形势和周边复杂多变的政治环境，坚持以“扩贸易、促流通、活口岸、抓电商”为主线，认真落实各项工作举措，商务工作取得全面发展。完成社会消费品零售总额44.1亿元，同比增长12.4%，超过保山市政府下达目标0.4个百分点；完成外贸进出口总额2.79亿美元，同比增长47.45%，超额完成保山市政府下达的2.1亿美元。

1.抓转型，对外贸易发展势头良好

2017年，充分利用上级出台的各项促进政策，极力解决以木材、矿产品进口为主，产品结构单一的问题，大力培植农产品、水果、日用百货等贸易发展新亮点，全年实现进出口总额2.79亿美元。境外农业合作规模不断扩大，合作种植面积达57.18万亩。成功举办第五届腾冲边境贸易交易会，实现交易金额2887.32万元，意向签约金额3262.46万元。积极组织企业参加各类展览会、投资洽谈会和推介活动，从更深层次、更大范围推动腾冲企业走出云南，走向世界。

2.抓增长，内贸流通体系更加健全

2017年培育批零住餐限额以上企业及个体户10户；深入贯彻落实省、市稳增长政策措施，指导企业以“春节、中秋、国庆”等节日为契机，积极开展让利促销活动，培育新的消费热点，有效满足了广大群众的消费需求，进一步拉动了全市消费增长。全年累计完成社会消费品零售总额44.1亿元，同比增12.4%。结合腾冲市创卫、创文工作，积极推进集贸市场标准化建设和规范化管理，合理优化布局城市功能配套设施，群众购物环境得到改善，以路为市现象得到根本改观。

3.抓落实，口岸通关便利化明显提升

猴桥口岸公用型保税仓库、出口配送性监管仓库和边民互市管理系统建成投入使用。机场航空口岸联检机关城区配套后勤设施项目、猴桥口岸危化品查验区建设项目等口岸配套工程稳步推进。中国（云南）国际贸易单一窗口建设顺利推进，口岸监管部门“一次申报、一次查验、一次放行”及无纸化通关、预约通关等通关模式深入实施，通关效率得到进一步提升，全年口岸通道出入境人员87.8万人次，交通工具34.85万辆次，货运量330.28万吨，货运值2.95亿美元。多举措推进边民互市发展，全年边民互市贸易业务共办理13.19万票，货运量60.58万吨，货运值9.09亿元。

4.抓培育，电子商务发展氛围更加浓厚

2017年，全市在各类知名电商平台开设网店3800余个（其中，淘宝店铺401个，天猫店铺12，京东店铺3个，亚马逊店铺1个），注册电子商务服务企业36户。全年实现电子商务交易额13.3亿元，同比增35.7%。其中，网销金额3.85亿元，农产品网络零售额0.66亿元。全年开展电子商务普及及创业、技能培训68期，累计培训人员6292人次。腾冲市农村淘宝项目市、村两级服务体系已日趋完善，相继建成了农村淘宝腾冲市运营中心、菜鸟物流腾冲服务中心，开设村淘服务站114个，淘帮手170多人，覆盖58%以上的行政村，累计代购交易额达到6692多万元，菜鸟物流累计配送快递63.76万多件。“全国电子商务进农村综合示范县项目”稳步推进。农产品质量溯源公共服务平台正式投入使用，首批涉及8家企业5个品类，申请产品25个，印制溯源二维码100万枚；电商公共服务体系建设稳步推进，目前已建成腾冲市电子商务公共服务中心1个、乡（镇）电子商务服务站16个，村级服务站124个（含融合的村淘服务站）。电商扶贫成效显著，在贫困乡镇开设乡镇级服务站3个，覆盖率100%，贫困村开设电子商务服务站（村淘服务站）17个，覆盖率51.52%。开展建档立卡贫困村电商普及培训33期，培训建档立卡贫困户990人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市商务局（本级）部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市商务局（本级）部门2017年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市商务局（本级）部门2017年度收入合计59,835,805.12元。其中：财政拨款收入59,835,805.12元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增22,786,644.32元，增长61.5%，主要原因为：

1.工资调整等资金,新增收入684730.56元;

2.失业保险、残疾人保证金等社会保障缴费，新增收入31894.1元;

3.办公经费等支出,新增收入5415.82元;

4.内贸企业先进企业奖励资金，减少收入25000.00元;

5.腾冲第五届边境贸易交易会项目资金，新增收入200000.00元;

6.阿里巴巴农村淘宝项目资金，新增收入500000.00元;

7. 中央财政电子商务进农村综合示范县补贴项目资金，新增收入15000000.00元;

8. 内外贸扶持资金，新增收入1462500.00元;

9. 密支那育成学校永昌奖学金经费资金，新增收入380000.00元；

10. 退休人员退休费资金，减少收入787907.8元，是由于退休人员工资2016年12月转入社局发放；

11.机关事业单位基本养老保险缴费支出资金，新增收入383335.8元，是由于2016年机关事业单位基本养老保险缴费为12月一个月，2017年机关事业单位基本养老保险缴费为全年；

12. 机关事业单位职业年金缴费支出资金，减少收入14424.16元，是由于2016年补缴退休人员职业年金单位部分，2017年未支出；

13.2017年市级电子商务专项资金，新增收入100000.00元；

14.口岸建设资金，新增收入6000000.00元，是口岸建设专项资金增加；

15.2016年市级电子商务发展专项资金，新增收入300000.00元；

16. 2016年外经贸内贸发展专项省对下专项转移支付资金，新增收入1014000.00元；

17. 2016年稳增长电子商务补助资金，新增收入140000.00元；

18. 2017年稳增长促进社会消费增长资金，新增收入100000.00元；

19. 促进对外贸易企业发展奖励资金，减少收入1,123,100.00元；

20. 跨境电子商务基地建设资金，减少收入600000.00元；

21. 对缅援助项目资金，减少收入238000.00元；

22. 替代种植工作经费资金，减少收入50000.00元；

23. 市级外贸奖励减少300000.00万元资金，减少收入300000.00元；

24. 商务流通企业服务业发展引导资金，减少收入320000.00元；

25. 对缅捐赠资金，减少收入56800.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市商务局（本级）部门2017年度支出合计60,243,859.24元。其中：基本支出6,299,305.12元，占总支出的10.46%；项目支出53,944,554.12元，占总支出的89.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增20,992,253.09元，增长53.48%，主要原因为:

1.工资调整等资金,新增支出684730.56元;

2.失业保险、残疾人保证金等社会保障缴费，新增支出31894.1元;

3.办公经费等支出,新增支出5415.82元;

4.内贸企业先进企业奖励资金，减少支出25000.00元;

5.阿里巴巴农村淘宝项目资金，新增支出475497.5元；

6. 内外贸扶持资金项目资金，新增支出1462500.00元；

7. 腾冲第五届边境贸易交易会项目资金，新增支出200000.00元；

8. 密支那育成学校永昌奖学金经费项目，新增支出380000.00元%；

9. 退休人员退休费资金，减少支出787907.8元；是由于退休人员工资2016年12月转入社局发放；

10. 机关事业单位基本养老保险缴费支出资金，新增支出383335.8元，是由于2016年机关事业单位基本养老保险缴费为12月一个月，2017年机关事业单位基本养老保险缴费为全年；

11. 机关事业单位职业年金缴费支出资金，减少支出14424.16元，是由于2016年补缴退休人员职业年金单位部分，2017年未支出；

12. 口岸建设资金项目，新增支出15763484.35.00元；

13. 2016年市级电子商务发展专项资金项目，新增支出300000.00元；

14. 2016年外经贸内贸发展专项省对下专项转移支付资金项目，新增支出1014000.00元；

15. 2016年稳增长电子商务补助资金，新增支出140000.00元；

16. 中央财政电子商务进农村综合示范县补贴项目资金，新增支出3769691.32元；

17. 促进对外贸易企业发展奖励资金，减少支出1,123,100.00元;

18. 跨境电子商务基地建设资金，减少支出600000.00元;

19. 对缅援助项目资金，减少支出238000.00元;

20. 中小国际市场开拓资金，减少支出19255.00元.;

21. 替代种植工作经费资金，减少支出133809.4元;

22. 市级外贸奖励资金，减少支出300000.00元;

23. 商务流通企业服务业发展引导资金，减少支出320000.00元;

24. 对缅捐赠资金项目，减少支出56800.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市商务局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,299,305.12元。与上年对比减21,955.68元，减0.35%，主要原因为：

1.工资调整等资金,新增支出684730.56元;

2.失业保险、残疾人保证金等社会保障缴费，新增支出31894.1元;

3.办公经费等支出,新增支出5415.82元;

4.内贸企业先进企业奖励资金，减少支出25000.00元;

5. 腾冲第五届边境贸易交易会项目资金，减少支出300000.00元。是由于2016年边境贸易交易会300000.00元在基本支出上核算，2017年腾冲第五届边境贸易交易会项目资金在项目支出上核算。

6. 退休人员退休费资金，减少支出787907.8元；是由于退休人员工资2016年12月转入社局发放；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出资金，新增支出383335.8元；是由于2016年机关事业单位基本养老保险缴费为12月一个月，2017年机关事业单位基本养老保险缴费为全年；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出资金，减少支出14424.16元，是由于2016年补缴退休人员职业年金单位部分，2017年未支出。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.03%，人均180049.60元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.97% ，人均44925.59元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市商务局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53,944,554.12元。与上年对比增21,014,208.77元，增长63.81%，主要原因为:

1.阿里巴巴农村淘宝项目，新增项目支出475497.5元，项目开展进度为95.1%；

2. 内外贸扶持资金项目，新增项目支出1462500.00元，项目开展进度为100%；

3. 腾冲第五届边境贸易交易会项目，新增项目支出500000.00元，项目开展进度为100%；

4. 密支那育成学校永昌奖学金经费项目，新增项目支出380000.00元，项目开展进度为100%；

5. 口岸建设资金项目，新增项目支出15763484.35.00元，项目开展进度为94.8%；

6. 2016年市级电子商务发展专项资金项目，新增项目支出300000.00元，项目开展进度为100%；

7. 2016年外经贸内贸发展专项省对下专项转移支付资金项目，新增项目支出1014000.00元，项目开展进度为100%；

8. 2016年稳增长电子商务补助资金项目，新增项目支出140000.00元，项目开展进度为100%；

9. 中央财政电子商务进农村综合示范县补贴项目资金项目，新增项目支出3769691.32元，项目开展进度为25.13%；

10. 促进对外贸易企业发展奖励资金项目，减少项目支出1,123,100.00元. 2017年未开展此项目;

11. 跨境电子商务基地建设资金项目，减少项目支出600000.00元. 2017年未开展此项目;

12. 对缅援助资金项目，减少项目支出238000.00元. 2017年未开展此项目;

13. 中小国际市场开拓资金项目，减少项目支出19255.00元. 2017年未开展此项目;

14. 替代种植工作经费项目，减少项目支出133809.4元. 项目开展进度为45.45%;

15. 市级外贸奖励项目，减少项目支出300000.00元. 2017年未开展此项目;

16. 商务流通企业服务业发展引导资金项目，减少项目支出320000.00元. 2017年未开展此项目;

17. 对缅捐赠资金项目，减少项目支出56800.00元. 2017年未开展此项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市商务局（本级）部门2017年度一般公共预算财政拨款支出60,243,859.24元,占本年支出合计的100%。与上年对比增20,992,253.09元，增长53.48%，主要原因为：

1.工资调整等资金,新增一般公共预算财政拨款支出684730.56元;

2.失业保险、残疾人保证金等社会保障缴费，新增一般公共预算财政拨款支出31894.1元;

3.办公经费等支出,新增一般公共预算财政拨款支出5415.82元;

4.内贸企业先进企业奖励资金，减少一般公共预算财政拨款支出25000.00元;

5.阿里巴巴农村淘宝项目资金，新增一般公共预算财政拨款支出475497.5元；

6. 内外贸扶持资金项目资金，新增一般公共预算财政拨款支出1462500.00元；

7. 腾冲第五届边境贸易交易会项目资金，新增一般公共预算财政拨款支出200000.00元；

8. 密支那育成学校永昌奖学金经费项目，新增一般公共预算财政拨款支出380000.00元%；

9. 退休人员退休费资金，减少一般公共预算财政拨款支出787907.8元；是由于退休人员工资2016年12月转入社局发放；

10. 机关事业单位基本养老保险缴费支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出383335.8元，是由于2016年机关事业单位基本养老保险缴费为12月一个月，2017年机关事业单位基本养老保险缴费为全年；

11. 机关事业单位职业年金缴费支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出14424.16元，是由于2016年补缴退休人员职业年金单位部分，2017年未支出；

12. 口岸建设资金项目，新增一般公共预算财政拨款支出15763484.35.00元；

13. 2016年市级电子商务发展专项资金项目，新增支出300000.00元；

14. 2016年外经贸内贸发展专项省对下专项转移支付资金项目，新增一般公共预算财政拨款支出1014000.00元；

15. 2016年稳增长电子商务补助资金，新增一般公共预算财政拨款支出140000.00元；

16. 中央财政电子商务进农村综合示范县补贴项目资金，新增一般公共预算财政拨款支出3769691.32元；

17. 促进对外贸易企业发展奖励资金，减少一般公共预算财政拨款支出1,123,100.00元;

18. 跨境电子商务基地建设资金，减少一般公共预算财政拨款支出600000.00元;

19. 促进对外贸易企业发展奖励资金，减少一般公共预算财政拨款支出238000.00元;

20. 中小国际市场开拓资金，减少一般公共预算财政拨款支出19255.00元.;

21. 替代种植工作经费资金，减少一般公共预算财政拨款支出133809.4元;

22. 市级外贸奖励资金，减少一般公共预算财政拨款支出300000.00元;

23. 商务流通企业服务业发展引导资金，减少一般公共预算财政拨款支出320000.00元;

24. 对缅捐赠资金项目，减少一般公共预算财政拨款支出56800.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出18,264,322.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.32%。主要用于人员工资、残疾保证金、失业保险单位缴费等4628408.31元、日常公用经费1257916.41元、电子商务工作经费50000.00元、阿里巴巴农村淘宝项目475497.50元、内外贸扶持资金1462500.00元、边境小额贸易资金9890000.00元、腾冲第五届边境贸易交易会项目500000.00元； 

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门无此项支出；

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门无此项支出；

  5.教育（类）支出380,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于密支那育成学校永昌奖学金经费支出380000.00元；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门无此项支出；

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出412,980.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于养老保险单位缴费支出412980.40元；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门无此项支出；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门无此项支出；

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门无此项支出；

  13.交通运输（类）支出35,840,865.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.49%。主要用于猴桥口岸管理维护2662923.91，猴桥口岸建设项目16674441.39元，腾冲机场航空口岸建设项目15000000.00元，联检部门协管员经费补助1503500.00元；

  14.资源勘探信息等（类）支出300,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于2016年市级电子商务发展专项资金300000.00元；

  15.商业服务业等（类）支出5,045,691.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%。主要用于2016年外经贸内贸发展专项省对下专项转移支付资金1014000.00元、2016年稳增长电子商务补助资金140000.00元、中央财政电子商务进农村综合示范县补贴项目资金3769691.32元、替代种植专项工作经费122000.00元；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门无此项支出；

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门无此项支出；

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门无此项支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门无此项支出；

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门无此项支出；

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门无此项支出；

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.腾冲市商务局（本级）部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为211,310元，支出决算为167,300.65元，完成预算的79.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30,186.95元，完成预算的73.07%；公务接待费支出决算为137,113.7元，完成预算的80.66%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）公车运行费支出资金，节约11123.05元；

（2）公务接待费支出资金，节约32886.3元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少121,960.4元，下降42.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少112,573.1元，下降78.85%；公务接待费支出决算减少9,387.3元，下降6.41%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因:

（1）公车运行费支出资金，节约112573.1元；

（2）公务接待费支出资金，节约9387.3元。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30,186.95元，占18.04%；公务接待费支出137,113.7元，占81.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30,186.95元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出30,186.95元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出137,113.7元。其中：

国内接待费支出137,113.7元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待78批次（其中：外事接待0批次），接待人次683人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市相关职能部门到腾调研和检查工作、国内相关单位到腾冲指导工作、省内外相关单位到腾考察学习、联检部门到商务局协调相关事务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.腾冲市商务局（本级）部门2017年机关运行经费支出1,257,916.41元，与上年对比减994,584.18元，减44.15%，主要原因为：

1. 办公经费等资金，新增支出5415.82元；

2. 腾冲第五届边境贸易交易会项目资金，减少支出300000.00元。是由于2016年边境贸易交易会300000.00元在基本支出上核算，2017年腾冲第五届边境贸易交易会项目资金在项目支出上核算。

3.联检部门超时加班补助，减少支出700000.00元，是由于2017年决算调整，2017年联检部门超时加班补助列生活补助支出，2016年联检部门超时加班补助列劳务费支出。

2.部门机关运行经费主要用于：

 （1)办公经费等资金259266.41元；

 （2)交通补贴资金235650.00元；

 （3)驻密办办公经费补助700000.00元；

 （4）驻密办房租费补助63000.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，腾冲市商务局（本级）部门资产总额43,712,421.44元，其中，流动资产15,065,129.99元，固定资产12,554,412.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程15,880,103.44元，无形资产212,775.23元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,198,036.75元，其中;流动资产减少1,807,204.19元，固定资产减少223,216.9元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加15,231,653.44元，无形资产减少3,195.60元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值705505.00元；报废报损资产8项，账面原值798254.9元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

					国有资产占有使用情况表
																			单位：元
项目	行次	资产总额		流动资产		固定资产								减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券		在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
						小计	房屋	车辆			大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）		其他固定资产
栏次		1		2		3	4	5			6		7	8	9		10	11	12	13
合计	1	43712421.44		15065129.99		12554412.78	7433518.73	347000.00					4773894.05				15880103.44	223693.53	10918.30
			填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
			2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

       

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计33,025,761.68元，其中：货物采购支出11,786,619元，工程采购支出2,082,345元，服务采购支出19,156,797.68元。主要用于：机关办公设备采购、猴桥口岸建设、电子商务等项目。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况：2017年度授予小微企业合同金额0元。

(四)绩效自评信息情况

腾冲市商务局部门无民生项目、重点支出项目及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。