2018年度项目绩效自评报告

（第六届边境贸易交易会经费项目）

一、项目基本情况

为充分发挥腾冲沿边区位优势，主动融入和服务国家“一带一路”倡议，2013年经腾冲县委、县人民政府研究，报保山市委、市政府同意，决定举办中国保山腾冲边境贸易交易会（以下简称“边交会”），至今已成功举办五届。第六届边交会于2018年9月28日—10月4日在腾冲文治光昌广场举办，展会面积61405平方米，共设置12个展区，540余个展位，国内外400余家企业参展。展会期间除组织国内外商品进行展示展销外，成功举办了中缅商洽会、2018云南腾冲·缅甸克钦邦经贸合作洽谈会、六场主题晚会，同时承办了第四届保山美食节。

按照年初预算，2018年度市财政安排2018年第六届边境贸易交易会项目80.00万元，主要用于边交会宣传、嘉宾接待、会场搭建、展会安保及卫生保洁相关支出等。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据《腾冲市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》要求，我局组织相关工作人员对进行支出绩效评价。

1．认真组织相关工作人员对《腾冲市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》进行学习。

2．严格按照《2018中国保山腾冲第六届边境贸易交易会专项资金管理办法》的规定，对相关支出进行对照检查，保证资金安全运行。

3．对项目实施过程相关痕迹资料进行收集，严格项目管理，并对项目关联主体进行督促指导，确保项目有效运行。

4．认真做好自评工作，对照项目绩效自评表评价指标体系，根据已核实准确的资料计算各指标的实际值和打分，绩效自评得分97分，自评为优。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

2018年度资金到位80.00万元，资金到位率100%。

2．项目资金执行情况。

    第六届边境贸易会经费项目，财政安排资金80.00万元，主要用于安全保障支出10.00万元，环境卫生支出5.00万元，通讯保障及食品安全支出0.70万元,宣传推介支出11.44万元，综合协调支出3.40万元，接待支出22.63万元，文艺表演支出6.83万元，边交会承办企业补助费用20.00万元。

3．项目资金管理情况。

为加强对该项目的资金管理，切实提高项目资金的使用效益，按照《腾冲市财政局项目资金管理办法》、《腾冲市商务局项目资金管理办法》的要求，严格规范项目资金使用。通过自查，以上项目资金没有出现截留、挤占、挪用、违规支出等现象，做到了专款专用，会计帐务处理较为规范，报账资料齐全。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

数量指标：边交会展区面积61405平方米，共540余个展位，展会共设大健康大物流产业形象展区、国际及港澳台商品展区、国内商品展区、综合商品展区、政府友好邀请商品展区、保山第四届美食节展区、陶瓷珠宝字画展区、红木家具根雕展区、精品花卉展区、汽车展区、企业特装展区及儿童游乐区等12个展区。

质量指标：共组织国内外400余家企业参展，参展商来自保山、德宏、大理、黑龙江省黑河市以及缅甸、印度、泰国、越南、老挝、阿富汗、巴基斯坦、俄罗斯、巴西、非洲加纳、尼日利亚、台湾、香港等十多个国家和地区。展销产品涵盖各国特色产品、保山市各县区特色产品、农特产品、手工艺品、珠宝陶瓷、家具、服饰、药品、食品、日化品、汽车摩托车、特色美食以及非遗产品等商品。

时效指标：通过前期会场选址、方案策划、招商招展、会场搭建等筹备工作，确保了展会于2018年9月28日—10月4日圆满成功举办。

成本指标：边交会所有服务事项均为企业和客商搭建贸易交流平台，企业参会展位少量由政府友好邀请并免费提供，部分展位由承办单位通过招商招展引入。

2．效益指标完成情况。

经济效益：通过该项目的实施，展会期间商品成交金额达3709.62万元，与上届（2887.32万元）相比增长了28.48%。意向签约金额4324.06万元，与上届（3262.46万元）相比增长了32.54%。

社会效益：通过该项目实施，进一步全方位、多角度地展示了腾冲独具特色的资源、口岸优势和对外开放发展成就，加深了腾冲和省内外以及国外各界的交流与合作。为进一步参与国家“一带一路”倡议和“孟中印缅经济走廊”建设，加强腾冲与缅甸甚至南亚、东南亚其他国家的交流与合作，做大做强对外贸易与经济技术合作发挥了重要的、不可估量的作用，必将有力地推动腾冲经济社会全面跨越发展。

可持续影响指标：通过持续举办，必将中国保山腾冲边交会办成南亚、东南亚地区增进交流、促进合作、共谋发展的国际性贸易盛会。

3．满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：边交会最终服务对象为国内外企业和客商，通过边交会项目实施，“政府搭台、企业唱戏”的发展理念得到强化，为企业及客商搭建了“引进来”和“走出去”的重要经贸交流平台，企业和客商较为满意。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

边交会还未全部实现市场化运作，市场化运作水平有待提高，与打造国际性贸易盛会还存在一定差距。

五、绩效自评结果

该项目管理规范，资金到位及时，经济效益和社会效益明显，较好地完成了绩效目标，综合评价结果为优。

六、结果公开情况和应用打算

通过该项目实施，进一步全方位、多角度地展示了腾冲独具特色的资源、口岸优势和对外开放发展成就，加深了腾冲和省内外以及国外各界的交流与合作。为进一步参与国家“一带一路”倡议和“孟中印缅经济走廊”建设，加强腾冲与缅甸甚至南亚、东南亚其他国家的交流与合作，做大做强对外贸易与经济技术合作发挥了重要的、不可估量的作用，必将有力地推动腾冲经济社会全面跨越发展。下一步，我们将绩效评价结果进行公开、公布，并作为下年度项目计划的编制依据和年度预算安排的依据。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

通过绩效自评，按照《腾冲市财政局项目资金管理办法》、《腾冲市商务局项目资金管理办法》的要求，对第六届边交会项目的资金收支情况进行了认真梳理，项目资金使用范围和程序符合规定，使用效益明显，第六届边交会的规模、气氛、反响等较前几届都得到很大提高，但同时也存在一些不足，主要表现在：一是缺少一个功能齐全、设备完善的会展中心，这是制约边交会做大、做强的关键因素；二是品牌创建意识不够，对于边交会的升级、推广极为不利；三是边交会采用市场运作方式缺乏工作经验。

建议：一是建议市委、市政府及相关部门，合理规划并推进建设一个国际会展中心；二是加快边交会品牌创建，加大边交会宣传力度，提升边交会影响力；三是认真学习借鉴省内外展会先进经验，提高服务质量，进一步提升专业化办会水平。

八、其他需说明的问题

无