2018年度项目绩效自评报告

（腾冲市阿里巴巴农村电子商务项目）

一、项目基本情况

腾冲市人民政府与阿里巴巴（中国）软件有限公司于2016年10月签订腾冲市阿里巴巴农村电子商务合作协议，引进阿里巴巴农村电子商务项目，根据协议腾冲市政府对项目给予资金支持，按照年初预算，2018年度给予项目支持40.00万元，主要用于阿里巴巴农村淘宝腾冲市服务中心及菜鸟物流服务中心场地租赁补助、服务站点建设运营、农产品上行相关支出等。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据《腾冲市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》要求，我局组织相关工作人员对项目2018年财政拨付40.00万元进行支出绩效评价。

1．认真组织相关工作人员对《腾冲市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》进行学习。

2．严格按照《腾冲市阿里巴巴农村电子商务项目建设专项资金管理办法》的规定，对相关支出进行对照检查，保证资金安全运行。

3．对项目实施过程相关痕迹资料进行收集，严格项目管理，并对项目关联主体进行督促指导，确保项目有效运行。

4．认真做好自评工作，对照项目绩效自评表评价指标体系，根据已核实准确的资料计算各指标的实际值和打分，绩效自评得分 93分，自评为良。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

2018年度资金到位40.00万元，资金到位率100%。

2．项目资金执行情况。

2018年11月，用于农村淘宝运营中心场地租赁补助支出20.00万元，腾冲市2018—2025年农村产品上行规划编制费用支出9.90万元，12月，用于阿里巴巴菜鸟物流中心搬迁补助1.68万元，合计支出31.58万元，资金实际支出的用途与预算支出用途基本相符，财政收回存量资金8.42万元，资金执行率为78.95%。

3．项目资金管理情况。

为加强对该项目的资金管理，切实提高投资资金的使用效益，腾冲市商务局会同财政局联合印发了《腾冲市阿里巴巴农村电子商务项目建设专项资金管理办法》，并严格按本办法规定的程序和范围使用专项资金。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

数量指标：共完成2019年度农村淘宝腾冲市服务中心场地租赁补助1年，编制腾冲市农村产品上行规划一套，运营辖区内113个村淘服务站，打通113个行政村的物流服务；

质量指标：在乡村建设阿里巴巴村淘服务站点，农民能通过阿里系的淘宝、天猫平台购买商品，极大地丰富了农民生产生活资料，同时服务站负责人也可以通过淘宝、闲鱼、拼等平台将农村产品卖出去，通过网店+农户的方式，促进农村产品上行效果良好，2018年，全市113个村淘服务站实现代购交易额（下行交易额）4960.16万元，帮助村民销售农村产品（上行交易额）399万元；能向村民提供较好的快递收发服务，2018年全市服务站点收件数量（下行包裹数量）为267606件，发件数量（上行包裹数量）为186件；服务站点还能整合其他部门资源，向村民提供金融保险、费用代缴等其他便面服务。

时效指标：113个乡镇村基本打通了物流的双向流通渠道，基本实现每天配送一次的频率。

成本指标：村淘服务站点所有服务事项均面向村民免费开放，针对农村淘宝站点下行包裹实行免费配送服务，上行包裹按照不高于社会物流平均费用进行收取。

2．效益指标完成情况。

经济效益：通过该项目的实施帮助村民节支增收效果良好，通过提供代买服务，使村民能够享受到购买物美价廉商品的服务，同时能够帮助村民把农村产品卖出去，帮助农民增加收入，2018年预计帮助村民节约支出90多万元，增加收入399万元，帮助村淘服务站点负责人增加收入177.87万元。

社会效益：通过该项目实施，直接带动全市120多人就业，服务中心每年组织服务站点负责人进行电商专题培训，在全市营销良好的电商发展氛围，带动电商创业效果良好，目前，全市站点负责人已经组建了放宁、有全、腾味、腾雾等4个电商创业团队。

可持续影响指标：通过培训宣传，营造良好的电商发展氛围，促进全市电商持续健康发展。

3．满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：该项目的最终服务对象为腾冲市辖区内的人民群众，目前来说，群众对各服务站点提供的相关便民惠民服务较为满意，对站点负责人的服务态度也基本满意。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

腾冲市地处偏远，交通体系不完善，农村电商起步晚，快递包裹体量较小，使物流成本一直高于沿海发达地区，需要加快电子商务发展，提高快递包裹体量，降低物流成本；阿里巴巴企业较大，虽平台众多，但难于对接到流量资源，加强沟通对接，促进平台流量资源向农村产品倾斜；村淘服务站点功能单一，资源整合不足，要继续强化对接整合各部门资源，争取实现一站多业；目前各村网销商品匮乏，要继续加强培育农产品网销品牌，促进相关农产品标准化发展；各站点缺乏既懂电商又懂产业的复合型人才，加强培育电商运营人才。

四、绩效自评结果

该项目管理规范，资金到位及时，经济效益和社会效益明显，较好地完成了绩效目标，综合评价结果为良。

五、结果公开情况和应用打算

下一步，我们将绩效评价结果进行公开、公布，作为下年度项目计划的编制依据和年度预算安排的依据。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

通过绩效自评，按照《腾冲市阿里巴巴农村电子商务项目建设专项资金管理办法》对腾冲市阿里巴巴农村电子商务项目2018年的资金收支情况进行了认真梳理，项目资金使用范围和程序符合《办法》规定，使用效益明显，但也存在不足：一是服务站业务模式单一，资源整合导入不足，受阿里巴巴农村战略调整影响较大；二是各村淘服务站大多数只能通过淘宝平台完成工业品下行，受站点负责人自身专业技能及农村产品属性的影响，农村产品上行困难，对带动农民就业，增加收入的作用不明显。

建议：一是统筹协调各部门，向服务站导入其他部门资源，实施一站多业，增加站点抗风险能力，提高站点负责人收入；二是重视农业产业化发展，丰富农村产品，加快电商与产业融合发展。

八、其他需说明的问题

无