腾冲市商务局部门整体支出绩效自评报告    

一、部门基本情况  

（一）部门概况  

1.部门主要职责  

(1)贯彻执行国家和省关于国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作、口岸建设发展的政策措施并组织实施；研究新形势下对外经贸合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。  

（2）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。  

（3）拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；研究提出引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。  

（4）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；负责药品流通行业管理工作；负责全县民用爆破器材供应管理工作。  

（5）承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通行业进行监督管理。  

（6）组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。  

（7）推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责两用物项技术（包括敏感物项和易制毒化学品等）的进出口管理。  

（8）牵头拟订服务发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。  

（9）会同有关部门拟订对边境贸易和经济技术合作的管理细则和措施并组织实施；参与有关东盟和南亚国家的区域性经济组织的会议和活动。  

（10）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的职责；建立进出口公平贸易预警机制；组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及外国对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作；组织指导和协调我县企业在国外的反垄断应诉工作。  

（11）依法核准外商投资企业的设立及其变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；按照规定权限负责外商投资企业的审批和进出口工作。  

（12）负责对外经济合作工作；负责对外贸易经营者备案登记工作；负责境外就业职业介绍机构资格的初审上报等工作；按照规定权限依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责实施对外援助项目业务；负责境外罂粟替代发展工作。  

（13）负责拟订商务涉外事务规章制度；归口审批、审核商务系统出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的有关事宜；归口管理商务涉外工作；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。  

（14）会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放和建设规划；负责口岸（通道）建设工作，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。  

（15）出境就业管理、境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等职责。  

（16）商务部委托的对外贸易经营者备案登记的职责。  

（17）药品流通行业管理职能，拟定药品流通行业发展规划，负责推进药品流通行业结构调整，指导流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行为规范，配合市场监督管理局打击药品经营违法违规行为；负责推进药品流通行业信用体系建设，指导行业协会实行行业自律和开展行业培训工作。  

（18）做好市场运行和商品供求状况监测，深化流通体制改革，大力发展现代流通，促进统一、开放、竞争、有序的现代市场体系建立和完善，增强市场流通监督管理职能。  

（19）加强多双边和区域经济合作，推进贸易和投资便利化，维护公平的对外贸易秩序，为企业开拓国际市场提供良好服务。  

（20）制定我市电子商务发展规划，拟订推动企业运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施；培育重点电子商务园区、基地和企业，支持中小电子商务企业发展,承担跨境贸易电子商务工作，牵头做好电子商务市场监管等职责。
   （21）加强商务综合行政执法工作，配合有关部门推动行政执法，参与打击商业欺诈、侵犯知识产权等工作。接受社会公众对酒类流通、特许经营、零售商促销、再生资源回收、二手车流通等商务领域扰乱市场秩序行为的举报投诉，并做好登记、分流、转交、办理和反馈工作等。     

（22）承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。  

2.机构设置情况  

腾冲市商务局内设办公室、人事教育股、财务统计股、对外贸易股、外经外资股、市场流通股、商贸服务管理股（安全生产监督管理股）、口岸管理股、信息法规股、电子商务办公室（副科级）10个内设机构，其下属机构有行使行政职能的自收自支的事业单位腾冲市边贸货场、行使行政职能的财政全额拨款事业单位腾冲市商务局猴桥口岸管理中心和中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会。  

3.重点工作概述  

（1）调整优化进出口结构，扩大对外贸易规模。一是巩固传统商品进出口规模。二是进一步推进境外农业合作规范有序发展。三是提升边民互市贸易发展水平。四是积极推进境外投资工作。五是搭建商贸交流平台。六是强化对企业的管理和业务指导。七是加快推进境外经贸园区建设。  

（2）健全完善市场流通体系，推动社会消费稳步增长。一是积极培育龙头企业，鼓励企业做大做强，增强发展后劲，促进全市经济持续健康较快发展。二是引导商贸企业创新转型发展，搭建消费宣传平台。三是进一步健全市场体系。四是大力发展现代服务业。  

（3）抓好口岸通道升级改造工作，促进通关便捷。一是继续完善口岸基础设施建设。二是加快推进腾冲机场航空口岸建设项目，做好航空口岸临开申请前期准备工作。三是创新口岸监管模式。四是继续发挥口岸联席会议机制的作用，通过不断解决通关过程中出现的新问题，服务好口岸经济发展。五是加快推进猴桥口岸下街边民互市监管场所项目建设，解决黑泥塘边民互市市场场地限制，无法拓展的难题。  

（4）推进电商平台建设，扩大电子商务工作覆盖面。一是在健康食品、旅游、中药材、果蔬等产业上加大电商应用的引导。二是重点加强电子商务技能提升型培训，鼓励企业与电商服务企业合作，培育本土电商服务团队。三是重点培育一批电商示范站点，通过树典型，带动其他服务站的有效运营。四是强化特色产品品牌重点培育。五是将电商资源向精准扶贫倾斜，带动其他企业开展电商扶贫。  

（二）部门绩效目标的设立情况  

从职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等五个方面设置了部门整体支出绩效目标，履职绩效目标分解为一是社会消费品零售总额同比增长12%,二是支撑GDP的4项指标同比增长10%,三是外贸进出口总额同比增长10%。  

（三）部门整体收支情况  

2018年度市商务局财政拨款总收入3183.83万元，总支出3661.16万元，其中基本支出603.61万元，项目支出3057.55万元，2018年度项目结转874.67万元。  

（四）部门预算管理制度建设情况  

按照国家省、市有关政策及新规，完善和健全《腾冲市商务局内控制度》，实行制度管人、管事、管权。  

二、绩效自评工作情况  

（一）绩效自评的目的  

通过绩效目标的设置情况，对我局资金使用情况、项目实施管理情况、日常组织管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价。  

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）  

1.严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。  

2.财务管理按制度运行。按照国家相关法律法规，制定了机关工作制度手册，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。  

（三）自评组织过程  

1.前期准备：根据《腾冲市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（腾财预〔2019〕156号）文件要求，成立了绩效自评工作领导小组，负责部门绩效自评项目工作。  

2.组织实施：按照文件要求，以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的产出指标、效益指标、满意度指标，对指标内容进行一一的评价。  

3.分析评价。对评价过程中收集的资料进行分类汇总、归纳分析，依据单位整体支出、专项支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。  

三、评价情况分析及综合评价结论  

（一）投入情况分析  

1.部门整体支出绩效目标设定情况。商务局依据职能 职责设立2018年度部门整体支出绩效目标。绩效目标包括履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等具体细化分解的定性及定量绩效指标内容。市商务局部门整体支出绩效指标设立完整准确，具体细化。  

2.预算配置科学。通过从“三公经费”、重点支出、预算完成等方面科学配置，基本支出预算保障了部门年度正常工作的开展；项目预算归类合理、目标明确，保障了部门年度重点工作的开展。  

（二）过程情况分析  

1.预算执行情况。部门本年度完成了预算数，且在时间节点内完成了支付进度。2018年年末有结转和结余874.67万元，较上年结转和结余1352.00万元大幅缩减。  

2.预算管理情况。部门为加强预算管理、规范财务行为， 已制定相关预算资金管理办法、内部财务管理制度等；基础数据信息资料真实；严格按照市财政局规定的时间、内容及时公开预决算信息。  

3.固定资产管理情况。部门为加强固定资产管理、规范固定资产管理行为已制定了固定资产管理办法，且固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，故固定资产管理安全性较高。  

（三）产出情况分析  

2018年，腾冲市商务局在市委、市政府的高度重视和坚强领导下，在各部门的支持配合下，认真贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实市委、市政府决策部署，主动谋划、突出重点，紧盯目标、真抓实干，商务高质量发展成效显著，为促进全市经济社会发展作出了新贡献。主要指标完成情况：一是社会消费品零售总额完成45.6亿元，同比增长12%，圆满完成保山市下达的目标任务。二是支撑GDP的4项指标实现稳步增长。批发业完成9.3亿元，增长10.1%；零售业完成58.8亿元，增长15.5%；住宿业完成5.4亿元，增长15.3%；餐饮业完成15.2亿元，增长17%。三是外贸进出口总额完成3.72亿美元，同比增长33.2%，超任务23个百分点。  

（四）效果情况分析  

商务局切实履行部门职责，整个绩效自评工作开展实施顺利，资金使用合理，支出及时，符合预定绩效要求，2018年商务项目工作实际完成率100%，绩效自评得分95分，自评为优。  

四、存在的问题和整改情况  

（一）存在问题  

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是业务素质有待进一步加强。     

（二）整改情况  

一是逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，树立绩效管理理念，不断提高绩效意识。二是不断加强学习培训，提升业务能力。  

五、绩效自评结果应用  

资金绩效评价的结果有助于商务局充分认识资金使用的效果及存在的不足，不断完善绩效评价指标体系、改进评价办法，提高评价水平，促进绩效评价工作的规范，提高财政资金使用效益。  

六、主要经验及做法  

紧紧围绕主要经济指标及现代商贸物流产业发展，加快推进现代商贸物流产业发展，全力扩大消费规模和外贸进出口规模，支持对内、外贸易发展，拓展我市企业发展空间、增强企业竞争力、推动产业结构调整、促进就业，促进经济增长、改善民生。  

七、其他需说明的情况  

无。