腾冲市商务局猴桥口岸管理中心

2020年部门预算编制说明

 

 

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市商务局猴桥口岸管理中心2020年部门预算表

 

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市、县外经贸政策和口岸管理相关政策，为口岸通关便利化提供服务，维护、管理猴桥口岸联检楼、查验货场；登记、统计进出猴桥口岸的人员、车辆、物资；管理进出口物资的仓储核放；收集中缅口岸贸易信息，管理边民互市市场，服务好外经贸企业和边民互市贸易业务开展；贯彻落实省口岸办“一口岸，多通道”相关政策，“一岗多责、一专多能”积极参与腾冲全市航空、陆路口岸、通道的建设及组织实施工作，管理维护好口岸联检设施及查验场所，协调好“关检”部门，保证口岸通道通关畅行。

（二）机构设置情况

腾冲市商务局猴桥口岸管理中心为腾冲市商务局下属财政全额拨款事业单位。

（三）重点工作概述

一、做好口岸通关服务工作。帮助外经贸企业和边民协调“关检”部门，安全快捷通关；针对农副产品入境高峰，积极与边合区、猴桥镇及村社进行沟通协调，加强车辆、人员管理服务，保障国门安全高效运行。

二、做好口岸运行维护管理。对口岸基础设施进行维护管理，及时处理口岸联检楼及下街查验货场的水、电、网络等突发故障，做好日常的维修保养，保障口岸正常运行。

三、做好新一期猴桥口岸规划设计工作。配合贸兴公司完成下街边民互市监管场规划设计工作，并尽早启动建设；加强和海关、恒益公司联系，加快自治通道公共查验服务货场项目启动工作。

四、积极配合市口岸办向上争取资金，推进大通关项目建设：一是推进腾冲机场航空口岸口岸管理部门城区后勤用房建设项目收尾工作；二是配合边合区加快猴桥口岸联检楼货运通道建设；三是配合关检部门完成口岸联检楼查验设施设备安装项目。

五、落实好口岸联席会及中缅口岸协调机制，做好口岸现场调研和会议服务工作。

六、做好脱贫攻坚工作。持续推进边民互市贸易健康有序发展，为猴桥镇边民脱贫致富创造条件。

七、口岸建设项目由腾冲市商务局（口岸办）负责统筹规划，腾冲市商务局猴桥口岸管理中心配合具体项目工程实施，涉及口岸建设项目规划资金预算由腾冲市商务局（口岸办）具体申报。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 116.9万元，其中：一般公共预算财政拨款116.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加22.8万元，增幅24.23%，其中：一般公共预算财政拨款116.9万元，与上年对比增加22.8万元，增幅24.23%；主要原因：基本工资及职工基本医疗保险缴费支出、其他社会保障缴费支出增加22.72万元，工会经费增加0.08万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入116.9万元，其中:本年收入116.9万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款116.9万元（本级财力116.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加22.8万元，增幅24.23%，其中：一般公共预算财政拨款116.9万元，与上年对比增加22.8万元，增幅24.23%；主要原因：基本工资及职工基本医疗保险缴费支出、其他社会保障缴费支出增加22.72万元，工会经费增加0.08万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出116.9万元。财政拨款安排支出116.9万元，其中：基本支出116.9万元，项目支出0万元。

与上年对比增加22.8万元，增幅24.23%，其中：基本支出116.9万元，与上年对比增加22.8万元，增幅24.23%；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。主要原因：基本工资及职工基本医疗保险缴费支出、其他社会保障缴费支出增加22.72万元，工会经费增加0.08万元。

基本支出情况。基本支出116.9万元，其中：工资福利支出113.53万元，占基本支出的97.12%；办公费、差旅费等商品和服务支出3.37万元，占基本支出的2.88%。基本支出变动原因如下：

1、工资福利支出2020年预算数113.53万元，与上年对比增加22.72万元，增幅25.02%，主要原因：工资及职工基本医疗保险缴费支出、其他社会保障缴费支出增加。

2、商品和服务支出2020年预算数3.37万元，与上年对比增加0.08万元，增幅2.43%，主要原因：工会经费支出增加。

项目支出情况。项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-商贸事务-事业运行98.39万元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.22万元，主要用于养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.73万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.56万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资28.19万元（其中：基本支出28.19万元）。

津贴补贴20.57万元（其中：基本支出20.57万元）。

奖金2.35万元（其中：基本支出2.35万元）。

绩效工资43.37万元（其中：基本支出43.37万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费10.22万元（其中：基本支出10.22万元）。

职工基本医疗保险缴费5.73万元（其中：基本支出5.73万元）。

公务员医疗补助缴费2.56万元（其中：基本支出2.56万元）。

其他社会保障缴费0.54万元（其中：基本支出0.54万元）。

办公费0.54万元（其中：基本支出0.54万元）。

邮电费0.5万元（其中：基本支出0.5万元）。

差旅费1.0万元（其中：基本支出1.0万元）。

公务接待费0.1万元（其中：基本支出0.1万元）。

工会经费1.23万元（其中：基本支出1.23万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市商务局猴桥口岸管理中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元，较上年减少0.2万元，减幅66.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市商务局猴桥口岸管理中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增幅0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

腾冲市商务局猴桥口岸管理中心2020年公务接待费预算为0.1万元，较上年减少0.2万元，减幅66.67%，国内公务接待批次为2次，共计接待14人次。

与上年对比减少原因是节约支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市商务局猴桥口岸管理中心2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增幅0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增幅0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增幅0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年腾冲市商务局猴桥口岸管理中心无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市商务局猴桥口岸管理中心2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十一、腾冲市商务局猴桥口岸管理中心2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、省对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表