中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2020年部门预算编制说明

 

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2020年部门预算表

 

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为境内外企业提供最新政策法规信息、供求信息，举办各类讲座、研讨会、洽谈会，接收各类咨询。积极宣传腾冲的投资环境，投资项目，接待境内外商客到腾开展各类商务活动；联络国外商务、经贸团体、企业界，负责组织市内企业参加国外经贸展览会，开展对外交流活动。积极承办在我市举办的各类经贸、技术展览会。

（二）机构设置情况

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会隶属于腾冲市商务局，为全额拨款的事业单位。

（三）重点工作概述

一是认真组织筹备，全力办好“2020中国保山腾冲第八届边境贸易交易会”。2020中国保山腾冲第八届边境贸易交易会计划于2020年10月中下旬举办，展会面积约60000平方米，拟搭建标准商品展位600个以上，形象展馆及企业特装展10个，设12个展区，面向南亚东南亚等二十个国家和国内地区招商招展，参展企业不低于600家，展会成交与签约金额较上届增长10%以上。

二是充分发挥贸促职能作用，积极组织市内企业赴境内外开展经贸交流活动。充分利用贸促会、国际商会信息平台向企业发布经贸洽谈、贸易投资、商事法律、展览等相关信息。积极组织市内企业参加“第三届中国国际进口博览会、”“南亚东南亚博览会”、“中俄边境城市展会”等一系列国内外重要经贸展会。

三是切实搭建投资促进平台，积极配合相关部门开展招商引资工作。紧紧围绕“一带一路”、“孟中印缅经济走廊”“中缅经济走廊”建设等国家发展战略，积极开展各类商务活动和对外交流活动，组织相关部门和企业参与“中国-南亚东南亚商务论坛”、“澜湄论坛”、“百县云品出滇”、“云品进京入沪”等相关主题论坛和宣传推介，并配合政府相关职能部门开展招商引资工作。

四是进一步指导国际商会功能建设，全力提升服务企业的能力与水平。指导国际商会发展会员，壮大商会规模，加强自身管理，坚持与“服务企业、服务政府、服务社会”的基本宗旨，为会员企业提供个性化、差异化、精细化服务，进一步规范境外农业种植秩序，加强与缅方相关部门及商协会的协调联系，搭建对外交流合作平台。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入62.9万元，其中：一般公共预算财政拨款62.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加33.17万元，增幅111.57%，其中：一般公共预算财政拨款62.9万元，与上年对比增加33.17万元，增幅111.57%；主要原因：基本工资及职工基本医疗保险缴费支出、其他社会保障缴费支出增加18.17万元，本年度新增项目15万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入62.9万元，其中:本年收入62.9万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款62.9万元（本级财力62.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加33.17万元，增幅111.57%，其中：一般公共预算财政拨款62.9万元，与上年对比增加33.17万元，增幅111.57%；主要原因：基本工资及职工基本医疗保险缴费支出、其他社会保障缴费支出增加18.17万元，本年度新增项目15万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 62.9万元。财政拨款安排支出62.9万元，其中：基本支出47.9万元，项目支出15万元。

与上年对比增加33.17万元，增幅111.57%，其中：基本支出47.9万元，与上年对比增加18.17万元,增幅61.12%；项目支出15万元，与上年对比增加15万元。主要原因：基本工资及职工基本医疗保险缴费支出、其他社会保障缴费支出增加18.17万元，本年度新增项目15万元。

基本支出情况。基本支出47.9万元，其中：工资福利支出46.44万元，占基本支出的96.95%；办公费、差旅费等商品和服务支出1.46万元，占基本支出的3.05%。基本支出变动原因如下：

1、工资福利支出2020年预算数46.44万元，与上年对比增加17.78万元，增幅62.09%，主要原因：工资及职工基本医疗保险缴费支出、其他社会保障缴费支出增加。

2、商品和服务支出2020年预算数1.46万元，与上年对比增加0.39万元，增幅36.45%，主要原因：工会经费支出增加。

项目支出情况。项目支出15万元。其中：本年本级财力安排15万元。

项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数15万元，比2019年下达数0万元增加15万元，具体情况如下：

1、新增对外经贸交流项目15万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-商贸事务-事业运行55.21万元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4.24万元，主要用于养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.39万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.06万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资11.1万元（其中：基本支出11.1万元）。

津贴补贴7.38万元（其中：基本支出7.38万元）。

奖金0.92万元（其中：基本支出0.92万元）。

绩效工资19.13万元（其中：基本支出19.13万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费4.25万元（其中：基本支出4.25万元）。

职工基本医疗保险缴费2.39万元（其中：基本支出2.39万元）。

公务员医疗补助缴费1.06万元（其中：基本支出1.06万元）。

其他社会保障缴费0.21万元（其中：基本支出0.21万元）。

办公费2.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出2万元）。

差旅费6.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出6万元）。

会议费7万元（其中：项目支出7万元）。

公务接待费0.05万元（其中：基本支出0.05万元）。

工会经费0.51万元（其中：基本支出0.51万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.05万元，较上年减少0.15万元，减幅75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增幅0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2020年公务接待费预算为0.05万元，较上年减少0.15万元，减幅75%，国内公务接待批次为1次，共计接待7人次。

与上年对比减少原因是节约支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增幅0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增幅0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增幅0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比增0万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十一、中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、省对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表