2019年部门工作经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

2019年度财政安排部门工作经费195.00万元，主要用于商务部门、口岸联检部门的工作经费补助，保障联检部门、商务部门各项工作顺利开展。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据《腾冲市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》要求，我局组织相关工作人员对猴桥口岸建设经费项目进行支出绩效评价。

1．认真组织相关工作人员对《腾冲市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》进行学习。

2．对项目实施过程相关痕迹资料进行收集，严格项目管理，并对项目关联主体进行督促指导，确保项目有效运行。

3．认真做好自评工作，对照项目绩效自评表评价指标体系，根据已核实准确的资料计算各指标的实际值和打分，绩效自评得分95分，自评为优。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

2019年度资金到位195.00万元，资金到位率100%。

2．项目资金执行情况。

2019年12月，用于转拨海关工作经费80.00万元，出入境检查站60万元，边境管理大队20.00万元，保障商务局、猴桥口岸管理中心各项工作任务开展经费35.00万元。资金实际支出195.00万元，资金执行率为100%。

3．项目资金管理情况。

为进一步加强和规范专项资金的管理，提高专项资金的使用效益，促进商务事业的稳步健康发展，我们严格做到资金管理专款专用，确实提高财政资金的使用效率

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

数量指标：2019年，腾冲市口岸通道出入境人员流量129.44万人次，同比增17%；交通工具流量39.84万辆，同比增1%；货运量472.04万吨，同比增35.7%；货运值7.91亿美元，同比增65.3%。

质量指标：通过项目实施，保障商了务部门、联检部门工作顺利开展，推进商务工作发展，进一步提升口岸通关便利化。

时效指标：2019年完成。

成本指标：严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费。

2．效益指标完成情况。

通过项目实施，保障口岸通关平稳运行，促进外经贸发展和增加边民收入。通关效率和执法服务水平得到提高，树立了良好的国家级口岸形象。

3．满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：通过调查，服务对象满意率95%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

五、绩效自评结果

该资金项目管理规范，资金到位及时，资金拨付及时，经济效益和社会效益明显，较好地完成了绩效目标，综合评价结果为优。

六、结果公开情况和应用打算

按要求及时公开项目支出绩效评价情况，接受社会监督。 在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

构建一个职责分明，科学规范、具有可操作性的管理长效机制，做到专款专用，用款有计划，拨款有依据，审核有凭证。在资金的拨付上，按计划和工程进度拨款，严格审批和监督，严防挤占、挪用项目资金和改变资金使用性质。自觉接受上级有关部门的监督检查，确保项目顺利实施。

八、其他需说明的问题

无。

                                   腾冲市商务局

                                  2020年7月30日