腾冲市商务局2019年度部门整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门主要职责

（1）贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策；落实省和保山、腾冲市委市政府关于内外贸易、国际经济合作和外商投资的工作部署；负责拟定我市内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策、政府规章和地方性法规，并制定具体实施办法。

（2）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（3）编制国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；推进城乡商品市场体系规划和建设；贯彻落实促进现代物流产业发展的重大决策部署、发展战略和政策，推进现代物流产业重大项目建设及重点工作落实。

（4）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（5）负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

（6）拟定全市对外贸易发展规划和措施，负责推进外贸创新和转型升级，统筹推进全市外贸进出口工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责两用物项技术 (包括敏感物项和易制毒化学品等 )的进出口工作。

（7）牵头拟定服务发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。会同有关部门拟定对边境贸易和经济技术合作的管理细则和措施并组织实施。

（8）建立进出口公平贸易预警机制，指导协调产业安全应对工作及外国对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作；组织对外贸易调查和产业损害调查。

（9）分析研究全市外商投资情况；参与组织、安排、推动招商引资和投资促进工作；指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况并协调解决有关问题。

（10）负责管理全市境外投资、边境经合、替代种植等对外经济合作业务，并进行指导、协调服务和监督检查；统筹协调对外经济技术合作发展工作，负责项目实施和监督管理；贯彻落实上级安排的对外援助工作，管理我市对外劳务合作相关工作。

（11）负责拟制商务涉外事务制度；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

（12）会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放和建设规划；负责组织口岸（通道）建设项目的立项、申报工作，负责推进实施口岸 “大通关 ”工作；协调推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，预防口岸重大突发事件，协调处置口岸重大突发事件的调查处理和善后工作。

（13）加强多双边和区域经济合作，推进贸易和投资便利化，维护公平的对外贸易秩序，为企业开拓国际市场提供良好服务。开展国内外商务考察、业务洽谈、商品展销等活动，开拓国际国内市场。

（14）指导电子商务工作，分析研判电子商务发展状况，提出电子商务发展规划，促进电子商务发展。

（15）承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

（16）组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责划至市发展和改革局。

2.机构设置情况

腾冲市商务局设基层党建办公室、办公室、人事教育股、规划财务股、对外贸易股、外资外经股、市场流通股、口岸管理股、电子商务办公室9个内设机构，其下属机构有行使行政职能的财政全额拨款事业单位中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会和腾冲市商务局猴桥口岸管理中心。

（二）部门绩效目标的设立情况

从预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范、履职效益明显四个方面设置了部门整体支出绩效目标，整体绩效目标为：一是保障商务局正常办公秩序，二是围绕目标任务扎实推进商务工作，三是加强队伍建设，作风严谨务实。

（三）部门整体收支情况

2019年度商务局部门财政拨款总收入53609377.62元，总支出50223495.27元，其中：基本支出6916677.62元，项目支出43306817.65元，2019年度项目结转12016419.75元。

（四）部门预算管理制度建设情况

本部门根据绩效自评的结果和取得的经验，相继出台了一系列预算管理和财务管理的规章制度：《腾冲市商务局内部控制制度》、《腾冲市商务局差旅费管理办法》、《腾冲市商务局政府采购内控管理制度》等，细化了上级有关部门的要求，完善了预算编制的方式、方法和有效性，提高了预算管理的科学性和支出的实效性。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

本部门通过对资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

根据据《腾冲市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（腾财预〔2020〕90号）要求,我部门结合年初预算批复的部门整体支出内容，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，制定了部门整体支出自评指标体系，设置了绩效目标合理性、绩效指标明确性、在职人员控制率、“三公经费”变动率、“预算完成率”、预算调整率、结转结余控制率、预算管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、资产管理制度健全性、资产管理安全性、职责履行实际完成率、职责履行质量达标率、重点工作办结率、经济效益、社会效率、生态效益、社会公众或服务对象满意度等19个三级指标。（详见部门整体支出绩效自评表）

（三）自评组织过程

1.前期准备。根据《腾冲市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（腾财预〔2020〕90号）文件要求，成立了绩效自评工作领导小组，负责部门绩效自评项目工作。

2.组织实施。按照文件要求，以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的产出指标、效益指标、满意度指标，对指标内容进行一一的评价。

3.分析评价。对评价过程中收集的资料进行分类汇总、归纳分析，依据单位整体支出、专项支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1.目标设定明确。部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、工作任务相符合，部门整体绩效目标明确、清晰，细化、可衡量。

2.预算配置科学。通过从“三公经费”、重点支出、预算完成等方面科学配置，基本支出预算保障了部门年度正常工作的开展；项目预算归类合理、目标明确，保障了部门年度重点工作的开展。

（二）过程情况分析

1.预算执行有效。商务局严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强项目主资金的指导、监督，严控结转结余资金的目标及措施，除跨年项目，当年预算的资金，当年按预算执行完毕；项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展结题和验收；严格执行相关财务制度。加强对“三公经费”支出成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。

2.预算管理情况。我局严格执行财务预算管理制度，预算编制依据充分，项目设置科学、合理、细致，严格压缩“三公”经费预算指标，预算中严格执行人员、车辆定额定员标准。财务收支中严格按照预算执行，在安排支出上，确保重点，统筹安排，合理支出。严格按照市财政局规定的时间、内容及时公开预决算信息。

3.固定资产管理情况。在资产管理中，账、实物人员岗位设置相互分理，达到了相互制约相互监督的目的，保证了本部门资产的安全。在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，在采购完成后，在会计核算上及时处理资产账务，在资产管理系统上及时登记资产卡片，确保资产系统的数据与账簿上的数据相符。定期开展资产清查，及时与实务管理人员核对，确保资产帐账、账实相符。在资产处置中，都严格遵照有关要求，根据上级批复情况进行处置报废。及时清理往来款项，确保本我局资金及时回笼。

（三）产出情况分析

商务局认真履行部门职责，圆满完成了各项工作任务，资金使用合理，支出及时，符合预定绩效要求，履职效益良好。2019年实现经济指标情况：实现进出口额65370万美元，同比增75.65%。其中：市内企业进出口额23592万美元，同比增36.77%；边民互市进出口额41778万美元，同比增109.24%。2019年，返销进口农产品123.7万吨，实现进口金额3.77亿美元，其中：香蕉返销进口数量116.4万吨，实现进口金额3.4亿美元。实现社会消费品零售总额51.3亿元，同比增12.5%；批发业商品销售额11.1亿元，同比增

19.9%；零售业商品销售额67.9亿元，同比增15.5%；住宿业营业额6.1亿元，同比增13.5%；餐饮业营业额18.7亿元，同比增17.3%。

（四）效果情况分析

我部门在预算配置、预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好，产生了较好的社会效益，也得到了上级部门的肯定。经认真对照《2019年部门整体支出绩效评指标评分表》按照预算配置、预算执行、预算职责履行、履行效益四个方面进行评价，绩效自评得分95分，整体支出绩效综合评分为优。

四、存在的问题和整改情况

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用

资金绩效评价的结果有助于商务局充分认识资金使用的效果及存在的不足，不断完善绩效评价指标体系、改进评价办法，提高评价水平，促进绩效评价工作的规范，提高财政资金使用效益。

六、主要经验及做法

  一是我局高度重视项目的预算编制工作，制定了切实可行的预算报表和实施计划，为项目顺利实施创造了条件。

二是项目经费支出，经费使用严格按照财政局有关规定与我局财务规定执行。经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则使用好经费。实施过程中严格执行经费审批程序，严格执行财经纪律和财务制度，力求把有限的资源用在刀刃上，发挥出最大的效用。

七、其他需说明的情况

无。

                                    腾冲市商务局

                                  2020年7月30日