2019年加强口岸工作促进大通关建设奖补资金

项目绩效自评报告

一、项目基本情况

2019年度财政安排猴桥口岸建设项目经费2067.00万元，主要用于腾冲猴桥国家级口岸管理维护、联检部门协管员经费、腾冲猴桥口岸联检楼海关监控指挥中心工程、腾冲冲猴桥口岸边检旅客自助查验通道建设项目、腾冲猴桥口岸联检楼小车通道新增地磅建设、腾冲猴桥口岸灯光亮化工程、猴桥口岸货场二期监控建设及一期提升改造项目、腾冲机场航空口岸边防检查站后勤用房建设项目、腾冲机场航空口岸海关检验检疫城区后勤用房项目相关支出。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据《腾冲市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》要求，我局组织相关工作人员对猴桥口岸建设经费项目进行支出绩效评价。

1．认真组织相关工作人员对《腾冲市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》进行学习。

2．对项目实施过程相关痕迹资料进行收集，严格项目管理，并对项目关联主体进行督促指导，确保项目有效运行。

3．认真做好自评工作，对照项目绩效自评表评价指标体系，根据已核实准确的资料计算各指标的实际值和打分，绩效自评得分97.64分，自评为优。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

2019年度资金到位2067.00万元，资金到位率100%。

2．项目资金执行情况。

2019年12月，其中：已完工项目8个，用于联检部门协管员经费246.12万元，腾冲猴桥口岸联检楼海关监控指挥中心工程91.00万元，腾冲猴桥口岸边检旅客自助查验通道建设项目70.00万元，猴桥口岸联检楼小车通道新增地磅工程77.66万元、腾冲猴桥口岸灯光亮化工程95.00万元、猴桥口岸货场二期监控建设及一期提升改造项目322.82万元、腾冲机场航空口岸边防检查站后勤用房建设项目424.00万元、腾冲机场航空口岸海关检验检疫城区后勤用房项目424.00万元，未完成项目1个，腾冲猴桥国家及口岸管理维护项目正在实施，项目支出241.18万元。资金实际支出1991.78万元，资金执行率为96.36%。

3．项目资金管理情况。

为加强对该项目的资金管理，切实提高投资资金的使用效益，按腾冲市财政局《关于下达2019年加强口岸工作促进大通关建设奖补资金的通知》（腾财预〔2019〕211号）要求，严格资金管理，专款专用，确实提高财政资金使用效率。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

数量指标：联检部门协管员经费、腾冲猴桥口岸联检楼海关监控指挥中心工程、腾冲猴桥口岸边检旅客自助查验通道建设项目、腾冲猴桥口岸联检楼小车通道新增地磅建设、腾冲猴桥口岸灯光亮化工程、猴桥口岸货场二期监控建设及一期提升改造项目、腾冲机场航空口岸边防检查站后勤用房建设项目、腾冲机场航空口岸海关检验检疫城区后勤用房项目建设8个项目已实施完成，腾冲猴桥国家及口岸管理维护项目正在实施。

质量指标：进一步完善了口岸和通道的基础设施建设，为积极推进通关便利化，助推口岸经济健康发展具有重要的作用。

时效指标：2019-2020年完成。

成本指标：严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费。

2．效益指标完成情况。

腾冲口岸及通道建设工程相继实施和完工，使口岸联检部门依托新的平台，为进出关物流企业提供一个入关、停车、过磅、报检等功能为一体的良好的通关场所，为联检部门提供了旅检、货物查验、监控、消毒等良好的环境，实现“一站式”服务，通关效率和执法服务水平都有了较大提高，树立了良好的国家级口岸形象，2019年腾冲口岸通道出入境人员129.44万人次，同比增17%；交通工具39.84万辆次，同比增1.0%；货运量472.04万吨，同比增35.7%；货运值79116.5万美元，同比增65.3%。

3．满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：目前来说，群众对猴桥口岸提供的相关便民惠民服务较为满意。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

五、绩效自评结果

腾冲口岸及通道建设工程相继实施和完工，使口岸联检部门依托新的平台，为进出关物流企业提供一个入关、停车、过磅、报检等功能为一体的良好的通关场所，为联检部门提供了旅检、货物查验、监控、消毒等良好的环境，实现“一站式”服务，通关效率和执法服务水平都有了较大提高，树立了良好的国家级口岸形象，使腾冲口岸对外贸易得以持续、高速、强劲发展。腾冲的影响力逐步显现，境内外相关产业的发展拉动明显，出入境人员、车辆、物资流量逐年增加，商品物资种类、货值、参与人员逐月增多，口岸贸易前景广阔，形势喜人。充分体现对外贸易在边境地区“利国、富民、睦邻、安邦”的重要作用。在经费使用过程中本单位履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范。认真按相关资金使用文件要求做到专款专用，切实提高财政资金使用效益，综合评价结果为优。

六、结果公开情况和应用打算

猴桥口岸建设经费项目的实施将有效提高口岸通关效率，加快口岸货物通关速度，缓解国门人员拥堵问题，促进口岸通关便利化服务水平，将会有力地推动腾冲对外贸易的快速发展，树立良好的国家级口岸形象。下一步，我们将绩效评价结果进行公开、公布，作为下年度项目计划的编制依据和年度预算安排的依据。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

构建一个职责分明，科学规范、具有可操作性的管理长效机制做到专款专用，用款有计划，拨款有依据，审核有凭证。在资金的拨付上，按计划和工程进度拨款，严格审批和监督，严防挤占、挪用项目资金和改变资金使用性质。工程施工中自始至终严格控制质量，杜绝质量事故的发生，牢固树立“百年大计，质量第一”的观念。建立健全建设单位、质检单位、施工单位的质量监督及质量保证体系。自觉接受上级有关部门的监督检查，确保项目顺利实施。

建议进一步落实绩效评估结果的运用，合理安排口岸建设经费的预算，加快提升口岸基础设施建设，树立良好的国家级口岸形象。

八、其他需说明的问题

无

                                  腾冲市商务局

                                2020年7月30日