2019年境外罂粟替代发展示范项目绩效

自评报告

一、项目建设基本情况

2018年3月云南省商务厅、云南省财政厅、云南省禁毒委员办公室《关于进一步推进境外罂粟替代发展示范项目建设的批复》（云商替[2018] 7号）文件及保商发[2018]170号文件关于替代示范项目优化调整方案的批复，批准：腾冲市金鑫经贸有限公司（云南金鑫大农业有限公司）实施《缅甸克钦邦邓江洋区6500亩罂粟替代种植示范项目》，腾冲市森鑫木业有限责任公司实施《缅甸密支那省歪莫县罂粟替代发展2000亩优质稻谷示范样板项目》，建设期限两年（2018年3月-2020年3月），资金支持额度各为300.00万元。

1.腾冲市金鑫经贸有限公司（云南金鑫大农业有限公司）实施《缅甸克钦邦邓江洋区6500亩罂粟替代种植示范项目》项目建设开发6500亩种植基地，用于香蕉示范种植，同时配套水利、机耕道路、务工房等基础设施建设，并开展公益性项目建设，建设农业合作交流及培训中心、学校、医院、街道硬化、桥梁等。示范区总投资额601.55万元，专项资金支持300万元，企业配套50%，自筹301.55万元。

2.腾冲市森鑫木业有限责任公司负责实施的《缅甸密支那省歪莫县罂粟替代发展2000亩优质稻谷示范样板项目》，在示范种植2000亩优质稻谷的同时配套建设项目指挥部、修建和老路改造沙石路面、沟渠及交通桥梁建设等基础设施，并开展公益性项目建设，建设教学楼一所、学校围栏、公共卫生间、管涵、水利设施等事项，项目建设投入资金635.76万元，企业配套50%，自筹335.76万元，专项目资金支持额度300万元。

二、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.资金到位情况

专项资金600万元已到本级财政，已拨付企业520万元（2018年拨付120万元，2019年拨付400万元），后余80万元待项目验收合格，再行拨付。企业自筹637.31万元已先期投入使用。

 2.项目资金执行情况

（1）腾冲市金鑫经贸有限公司（云南金鑫大农业有限公司）资金使用情况：农业合作交流及培训中心，并修建挡墙、增设空调等设施，投资额398.51万元；建设砖墙彩钢瓦结构的教学楼，配置桌椅、教具、学习用品，投资额24.9万元；修建总长度为714米、宽6米、双侧硬化沟渠的硬化街道路面，投资额150.93万元；设计修建小医院，投资额28.02万元，示范区总投资额601.55万元。

（2）腾冲市森鑫木业有限责任公司资金使用情况：崩丹高至五台山寨子老路改造沙石路面11.8公里及村寨主干道路沙石路面投资金额34.2485万元；崩丹高至腾密公路修路10.5公里，投资金额68.13万元；崩丹高镇至木吊桥修桥一座及管涵一处投资金额11.936万元；崩丹高赛洛中学新建两层教学楼、公共卫生间已完成，投资金额190.047万元；项目指挥部投资金额21.8万元；部分管涵、交通桥梁建设、水利设施及沟渠投资金额128.857万元，项目区道路、生产生活道路及村寨主干道路沙石路面建设投资金额180.7415万元；合计635.76万元。

3.项目资金管理情况

保证专项资金发挥最大效益，在实施过程中，严格按照《云南省禁毒境外替代种植发展资金管理办法》云财外【2017】23号文件精神，对项目资金实行“专人管理、专账核算、专款专用”的原则按规定范围使用财政资金，使专项发挥最大的效益和作用。

（三）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

建设完成6500亩香蕉示范种植基地和2000亩优质稻谷样板基地；配套完成了项目区的道路、桥梁、学校、医院、街道硬化等民生公益项目的建设任务。

2.效益指标完成情况

①通过示范园项目的实施，将当地种植罂粟的烟农吸引到示范园区管护作物，有效地减少了罂粟种植面积。

②示范项目自建设以来，为当地提供大量的就业岗位（除公司管理人员、技术人员外，其他80%以上是当地居民），促进当地区域经济发展。受益烟农3300多户，烟农人均月收入从示范园区建设以前的800元增加到目前的4500元左右，项目实施前与实施项目后相比人均收入翻了几番，收入稳步增长，实现了烟民脱贫致富的“大丰收”，促进了当地经济事业的发展；

③项目实施前每亩香蕉产量2吨左右，项目实施后亩香蕉产量达2.8吨；项目实施前稻谷产量350斤左右，项目实施后每亩稻谷产量增加到950斤以上。项目实施前不仅产量低，而且品质差；项目实施后品质好，产量高；

④建设学校为当地适龄儿童提供入学机会，解决入学难问题，促进教育事业的进一步发展，营造了一个良好的学习环境和氛围；

⑤修筑公路，方便村民出行，造福当地百姓，促进当地交通事业发展和解决当地百姓出行难的问题。

3.满意度指标完成情况

项目的建设受到了缅甸当地政府及民众的一致好评；烟农主动到基地务工及接受技术培训的积极性较高，对替代种植工作的满意度评价非常高，开展替代种植受到当地政府和民众的好评。

四、绩效目标未完成原因和下步改进措施

无

五、绩效自评结果

腾冲市金鑫经贸有限公司（云南金鑫大农业有限公司）实施《缅甸克钦邦邓江洋区6500亩罂粟替代种植示范项目》，腾冲市森鑫木业有限责任公司实施《缅甸密支那省歪莫县罂粟替代发展2000亩优质稻谷示范样板项目》，符合上级批复规定，完成了所有建设任务，项目管理规范，资金到位及时，经济效益和社会效益明显，较好地完成了绩效目标，综合评价结果为优。

六、结果公开情况和应用打算

 加大境外罂粟替代种植示范项目的成果转化，提升中缅农业技术合作，减少境外罂粟种植面积，巩固罂粟禁种成果，减轻边境禁毒压力。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

专项资金支持额度小，企业无法在境外实施影响力大的项目。建议加大资金支持力度，在缅北地区实施有国际影响力的中型或大型民生项目。

八、其他需要说明的问题

原计划2020年3月进行项目验收，因受疫情管控政策的限制，项目验收组无法出境，此项工作还未完成。

                                   腾冲市商务局

                                 2020年7月30日