监督索引号53052200632301000

腾冲市商务局猴桥口岸管理中心2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  腾冲市商务局猴桥口岸管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  腾冲市商务局猴桥口岸管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市、县外经贸政策和口岸管理相关政策，为口岸通关便利化提供服务，维护、管理猴桥口岸联检楼、查验货场；登记、统计进出猴桥口岸的人员、车辆、物资；管理进出口物资的仓储核放；收集中缅口岸贸易信息，管理边民互市市场，服务好外经贸企业和边民互市贸易业务开展；贯彻落实省口岸办“一口岸，多通道”相关政策，积极参与腾冲全市航空、陆路口岸、通道的建设及组织实施工作，管理维护好口岸联检设施及查验场所，协调好“关检”部门，保证口岸通道通关畅行。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一、认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，提高了政治站位，坚定了政治信仰，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，明确中心工作，进一步强化责任担当，助推口岸经济健康发展。

二、做好口岸通关工作。随着腾冲对外开放水平不断提高，2019年猴桥口岸出入境人员车辆大幅增长，1月至11月出入境人员流量117.7万人次，车流量36万辆次。为使出入境高峰期车辆顺利通关，中心工作人员在口岸一线，积极协调“关检”部门开通小车通道，加班加点，有效保证通关运行；积极与边合区、猴桥镇政府、村社进行沟通协调，加强通关车辆及道路管理；及时上报口岸通关情况。

三、做好口岸运行维护管理。对猴桥口岸基础设施建设进行现场维护管理，及时处理口岸联检楼及下街查验货场的水、电、网络等突发故障，做好日常的维修保养，保障口岸正常运行。

四、配合市口岸办积极向上争取项目资金，推进大通关项目建设，夯实口岸基础。2019年共申报口岸建设项目9个，争取口岸建设专项资金2067万元。一是认真贯彻市委、市政府关于口岸的决策部署，协助做好猴桥口岸下街物流园区功能配套规划设计，进一步完善口岸功能；二是申报完成自治通道查验货场项目，提升查验基础条件；三是配合完成了猴桥口岸小车通道增装150吨地磅、弱电网络提升改造、国门广场地平维修维护、联检楼门厅改造等项目工程实施。

五、配合落实口岸协调机制，优化口岸发展环境。一是积极协助做好口岸联席会议，2019年共参与召开中缅联席会议1次，口岸联席会议2次；有效解决了在口岸通道建设、通关服务水平提升和监管过程中遇到的困难和问题；二是参与做好云南省边境州市口岸现场会议服务工作，加强与各州市对口岸管理、农产品通关等方面的经验交流和协作。

六、认真做好脱贫攻坚工作。一是借力边民互市，助推脱贫攻坚。加强汇报协调，落实好政策，积极推进猴桥口岸边民互市贸易发展，为猴桥镇便民脱贫致富创造条件，2019年猴桥口岸边民互市贸易达29.3亿元，参贸边民达39.8万人次，猴桥社区、下街社区边民通过边民互市贸易增收达1761万元，平均每户年增收1.12万元；二是认真做好滇滩早坡社区挂钩帮扶工作，我中心干部职工共挂钩帮扶早坡社区建党立卡户16户，经组织部抽调2名驻村工作队员到滇滩镇左所社区和明光镇东山社区，严格按照主管单位要求，认真做好各项帮扶工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市商务局猴桥口岸管理中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市商务局猴桥口岸管理中心2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市商务局猴桥口岸管理中心2019年度收入合计1149155.72元。其中：财政拨款收入1149155.72元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年对比增181587.12元，主要原因是本年度新增项目收入增加150000.00元，社会保障缴费增加31587.12元。

二、支出决算情况说明

腾冲市商务局猴桥口岸管理中心2019年度支出合计1149155.72元。其中：基本支出999155.72元，占总支出的86.95％；项目支出150000.00元，占总支出的13.05％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0％。与上年对比增181587.12元,主要原因是本年度新增项目支出150000.00元，社会保障缴费增加31587.12元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出999155.72元。与上年对比增31587.12元,主要原因是本年度社会保障缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.29％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150000.00元。与上年对比增150000.00元,主要原因是工作经费。具体项目开支及开展工作情况为（1）做好口岸通关工作。随着腾冲对外开放水平不断提高，2019年猴桥口岸出入境人员车辆大幅增长，1月至11月出入境人员流量117.7万人次，车流量36万辆次。为使出入境高峰期车辆顺利通关，中心工作人员在口岸一线，积极协调“关检”部门开通小车通道，加班加点，有效保证通关运行；积极与边合区、猴桥镇政府、村社进行沟通协调，加强通关车辆及道路管理；及时上报口岸通关情况。

（2）做好口岸运行维护管理。对猴桥口岸基础设施建设进行现场维护管理，及时处理口岸联检楼及下街查验货场的水、电、网络等突发故障，做好日常的维修保养，保障口岸正常运行。

（3）配合市口岸办积极向上争取项目资金。推进大通关项目建设，夯实口岸基础。2019年共申报口岸建设项目9个，争取口岸建设专项资金2067万元。一是认真贯彻市委、市政府关于口岸的决策部署，协助做好猴桥口岸下街物流园区功能配套规划设计，进一步完善口岸功能；二是完成新建边民互市监管场规划设计，进一步促进腾冲边民互市贸易发展；三是申报完成自治通道查验货场项目，提升查验基础条件；四是配合完成了猴桥口岸小车通道增装150吨地磅、弱电网络提升改造、国门广场地平维修维护、联检楼门厅改造等项目工程实施。

（4）配合落实口岸协调机制，优化口岸发展环境。一是积极协助做好口岸联席会议，2019年共参与召开中缅联席会议1次，口岸联席会议2次；有效解决了在口岸通道建设、通关服务水平提升和监管过程中遇到的困难和问题；二是参与做好云南省边境州市口岸现场会议服务工作，加强与各州市对口岸管理、农产品通关等方面的经验交流和协作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市商务局猴桥口岸管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出1149155.72元,占本年支出合计的100%。与上年对比增181587.12元,主要原因是本年度新增项目支出150000.00元，社会保障缴费增加31587.12元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出969477.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.36%。主要用于主要用于工资福利支出786439.24元，商品和服务支出182918.28元，对个人和家庭的补助120.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.社会保障和就业支出（类）支出105566.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.19%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出105566.24元；

6.卫生健康（类）支出74111.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%，主要用于职工基本医疗保险缴费48029.72元、公务员医疗补助缴费24318.24元、其他社会保障缴费1764.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市商务局猴桥口岸管理中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3000.00元，支出决算为3000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3000.00元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年决算数无增减变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0%；公务接待费支出3000.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3000.00元。其中：

国内接待费支出3000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作产生的接待批次及人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市商务局猴桥口岸管理中心2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,主要原因是：腾冲市商务局猴桥口岸管理中心为事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市商务局猴桥口岸管理中心资产总额68426.37元，其中，流动资产52380.88元，固定资产16045.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少168871.51元，其中固定资产减少45684.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；处置资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收益0.00元。

国有资产占有使用情况表
												单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11
合计	1	68426.37	52380.88	16045.49				16045.49
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额13200.00元，其中：政府采购货物支出13200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额13200.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市商务局猴桥口岸管理中心无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

监督索引号53052200632301111