中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会

2019年度部门决算

目录

第一部分中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

为境内外企业提供最新政策法规信息、供求信息，举办各类讲座、研讨会、洽谈会，接收各类咨询。积极宣传腾冲的投资环境，投资项目，接待境内外商客到腾开展各类商务活动；联络国外商务、经贸团体、企业界，负责组织市内企业参加国外经贸展览会，开展对外交流活动。积极承办在我市举办的各类经贸、技术展览会。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是认真组织筹备，成功举办2019中国保山腾冲第七届边境贸易交易会（以下简称“边交会”）。

2019中国保山腾冲第七届边境贸易交易会于2019年10月18日至24日在腾冲市“文治光昌广场”隆重举办，边交会以“融入一带一路、扩大对外开放”为主题，展会面积约61405平方米，搭建标准商品展位600个，形象展馆5个，企业特装展10个。展会设置保山五县区形象展区、企业特装展区、政府友好邀请商品展区、国际及港澳台商品展区、国内商品展区、综合商品展区、陶瓷珠宝字画展区、红木家具根雕展区、特色美食展区、精品花卉展区、车展区及儿童游乐区等12个展区。共吸引了来自保山、德宏、黑河市以及缅甸、印度、泰国、越南、老挝、马来西亚、阿富汗、巴基斯坦、尼泊尔、沙特、非洲（加纳、尼日利亚、也门）、台湾、香港等近二十个国家和地区600余家企业参展。展销产品涵盖五金、电器、化工、百货、纺织、机械、建材、食品、日化品、珠宝玉石、陶瓷、木制品、海产品、矿产品、非遗产品及特色美食等上千个品种，所以本届边交会是历届规模最大、参展国家最广、外国展商人数最多的一届，展品更加丰富，特色更加突出。本届边交会经过七天的展洽，成交与签约再创新高，商品成交金额达4810.63万元，与上届（3709.62万元）相比增长了29.68%。意向签约金额5645.49万元，与上届（4324.06万元）相比增长了30.56%。此外本届边交会期间，还成功举办中缅经济走廊建设推进座谈会、2019云南腾冲·缅甸克钦邦经贸合作座谈会，中缅交流合作成果丰硕。

二是切实发挥职能作用，积极组织市内企业赴境内外开展经贸交流活动。

充分利用国际商会信息平台积极向会员企业发布经贸洽谈、贸易投资、展览等相关信息，全年对外发布经贸信息60余期，组织市内企业外出开展经贸交流活动6次。3月组织2家企业赴日本参加日本千叶国际食品展会，并开拓日本韩国国际市场；5月，应友好城市黑河市爱辉区政府邀请，组织12家企业产品赴俄罗斯阿穆尔州布拉戈维申斯克市参加“2018中俄边境城市展览会”；6月，组织8家电子商务企业及10家餐饮美食协会企业参加第五届云南名特小吃暨民族饮食文化节，同月牵头组织10家企业赴昆明参加2019南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会，期间开展腾冲特色商品展销、招商引资、项目签约、相关商务论坛等活动；9月，配合农业部门组织12家农产品企业参加第十五届中国昆明国际农业博览会；11月，牵头组织12家企业赴上海参加第二届中国国际进口博览会。通过一系列的对外交流活动，为我市企业进一步了解开拓国内外市场起到了积极的推动作用。

三是充分发挥桥梁纽带作用，积极配合相关部门开展招商引资工作。

6月，配合招商部门携我市招商引资项目赴昆明参加2019南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会，开展绿色食品项目招商引资工作；8月，牵头组织相关职能部门携企业赴北京参加2019北京世园会云南活动日“云南省经贸投资促进合作洽谈推介会”，开展绿色食品项目招商引资工作，利用世园会平台助推云企云品走出去；10月，牵头组织招商、边合区等相关职能携部门赴澳门参加第24届澳门国际贸易投资展览会，开展“绿色能源”、“绿色食品”“健康生活目的地”宣传推介、招商引资等活动。

四是加强对国际商会工作的指导，进一步规范会员企业经营行为。

指导国际商会进一步发展会员，壮大商会，规范境外农业种植秩序，加强与缅方相关部门的协调联系，搭建对外交流合作平台。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2019年度收入合计341229.66元。其中：财政拨款收入341229.66元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年对比减115429.46元，主要原因是其他商贸事务支出的商品和服务支出收入减150000.00元、社会保障缴费增34570.54元。

二、支出决算情况说明

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2019年度支出合计341229.66元。其中：基本支出341229.66元，占总支出的100％；项目支出0.00元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0％。与上年对比减115429.46元，主要原因是其他商贸事务支出的商品和服务支出减150000.00元、社会保障缴费支出增34570.54元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出341229.66元。与上年对比减115429.46元，主要原因是其他商贸事务支出的商品和服务支出减150000.00元、社会保障缴费支出增34570.54元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.38％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比增0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出341229.66元,占本年支出合计的100%。与上年对比减115429.46元，主要原因是其他商贸事务支出的商品和服务支出减150000.00元、社会保障缴费支出增34570.54元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出279093.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.79%。主要用于工资福利支出267556.94元，商品和服务支出11536.92元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.社会保障和就业支出（类）支出36319.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.64%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出36319.04元；

6.卫生健康（类）支出25816.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%，主要用于职工基本医疗保险缴费16783.64元、公务员医疗补助缴费8445.12元、其他社会保障缴费588.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2000.00元，支出决算为2000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2000.00元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年决算数无增减变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0%；公务接待费支出2000.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2000.00元。其中：

国内接待费支出2000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作产生的接待批次及人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因是：

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会为事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会资产总额12811.12元，其中，流动资产0.00元，固定资产12811.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少92712.87元，其中固定资产减少20068.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；处置资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收益0.00元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	12811.12		12811.12						12811.12
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。