腾冲市商务局（本级）2019年度部门决算    

目录  

第一部分  腾冲市商务局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明、  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市商务局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

腾冲市商务局是腾冲市人民政府工作部门，为正科级，加挂腾冲市人民政府口岸办公室、腾冲市电子商务办公室牌子。腾冲市商务局贯彻落实党中央和省市委关于机构改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机构改革工作的集中统一领导，主要职责是：  

1.贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策；落实省和保山、腾冲市委市政府关于内外贸易、国际经济合作和外商投资的工作部署；负责拟定我市内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策、政府规章和地方性法规，并制定具体实施办法。  

2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。  

3.编制国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；推进城乡商品市场体系规划和建设；贯彻落实促进现代物流产业发展的重大决策部署、发展战略和政策，推进现代物流产业重大项目建设及重点工作落实。  

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。  

5.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。  

6.拟定全市对外贸易发展规划和措施，负责推进外贸创新和转型升级，统筹推进全市外贸进出口工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责两用物项技术 (包括敏感物项和易制毒化学品等 )的进出口工作。  

7.牵头拟定服务发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。会同有关部门拟定对边境贸易和经济技术合作的管理细则和措施并组织实施。  

8.建立进出口公平贸易预警机制，指导协调产业安全应对工作及外国对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作；组织对外贸易调查和产业损害调查。  

9.分析研究全市外商投资情况；参与组织、安排、推动招商引资和投资促进工作；指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况并协调解决有关问题。  

10.负责管理全市境外投资、边境经合、替代种植等对外经济合作业务，并进行指导、协调服务和监督检查；统筹协调对外经济技术合作发展工作，负责项目实施和监督管理；贯彻落实上级安排的对外援助工作，管理我市对外劳务合作相关工作。  

11.负责拟制商务涉外事务制度；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。  

12.会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放和建设规划；负责组织口岸（通道）建设项目的立项、申报工作，负责推进实施口岸 “大通关 ”工作；协调推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，预防口岸重大突发事件，协调处置口岸重大突发事件的调查处理和善后工作。  

13.加强多双边和区域经济合作，推进贸易和投资便利化，维护公平的对外贸易秩序，为企业开拓国际市场提供良好服务。开展国内外商务考察、业务洽谈、商品展销等活动，开拓国际国内市场。  

14.指导电子商务工作，分析研判电子商务发展状况，提出电子商务发展规划，促进电子商务发展。  

15.承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。  

16.组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责划至市发展和改革局。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1.对外贸易发展势头良好。一是积极调整优化进出口贸易结构，进出口商品拓展到农产品、矿产品、工程机械、建筑材料、日用百货等多种产品，贸易方式发展为集一般贸易、边境贸易、边民互市全面发展的新格局。二是外贸经营主体进一步扩大。2019年全市拥有备案登记外经贸企业320户，其中：今年新增备案登记外经贸企业51户。实际开展外贸业务的企业有55户，进出口额达到100万美元以上的企业有26户。三是境外农业合作规模蓬勃发展。2019年，我市共有21户外经贸企业在缅北地区从事农业合作种养殖业务，种植面积已达62万亩。其中，香蕉种植面积达40万亩。四是境外园区建设项目稳步推进。其中：密支那工业园建设项目，中缅双方正在针对项目合作协议关注条款进行沟通；中国猴桥—缅甸甘拜地边境经济合作区甘拜地片区已启动建设，正在积极向缅甸联邦政府及联邦投资委员会申请投资许可（MIC）及有关批文，同步开展项目总体规划、可行性研究报告编制等前期工作。五是对外交流平台建设更加完善。成功举办第七届腾冲边境贸易交易会，实现交易金额4810.63万元，意向签约金额5645.49万元；积极组织市内企业参加“第二届中国国际进口博览会”、“2019南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会”、“中俄边境城市展览会”等国内外展会和推介活动，从更深层次、更大范围推动腾冲企业走出云南，走向世界  

2.内贸流通体系更加健全。一是积极培育限上商贸流通企业，指导企业以“春节、中秋、国庆”等节日为契机，开展促销活动，培育新的消费热点，有效满足了广大群众的消费需求，进一步拉动了全市消费增长。二是及时完成成品油市场网上注册建档，督促加油站做好油气回收和防渗池改造。三是针对加油站、农集贸市场等人员密集场所，以及物流企业、二手车交易市场等重点场所，扎实开展了排查整治活动。全年共出动35人次，开展8次集中检查，做到了行业领域全覆盖、重点对象全覆盖，切实消除了安全隐患，确保商务领域未发生重大安全事故。全年累计开展现场咨询30余次，免费发放宣传资料2000份。四是以“创文”和“美丽县城”建设为契机，完成城区农贸市场改造和明光镇自治农贸市场建设，农贸市场布局得到完善，管理秩序得到规范。五是认真落实商务领域信用体系建设。前三季度，共录入各类企业信息266条；对15户市场主体进行“双随机”检查并对检查结果进行公示。  

3.口岸功能明显提升。一是先后实施腾冲猴桥口岸联检楼海关监控指挥中心、猴桥口岸边检旅客自助查验通道等一批口岸建设项目，口岸基础设施得到进一步加强。二是中国（云南）国际贸易单一窗口建设顺利推进，“5+2”工作制、预约通关、绿色通关、直通放行等创新通关模式顺利实施，口岸综合效能不断增强。2019年，腾冲市口岸通道出入境人员流量129.44万人次，同比增17%；交通工具流量39.84万辆，同比增1%；货运量472.04万吨，同比增35.7%；货运值7.91亿美元，同比增65.3%。三是组织召开市内口岸联席会议3次，口岸通道建设、通关服务水平提升和监管过程中遇到的困难和问题得到有效解决。四是边民互市贸易发展成效显著。2019年，猴桥口岸边民互市业务共办理39.52万票，同比增长113%；货运量140.86万吨，同比增长90%；货运值29.27亿元，同比增长111.1%；边民互市车辆9.08万辆次，同比增长75.5%；参贸边民39.85万人次，同比增长109.2%。  

4.电子商务发展更加浓厚。一是全市建成运营县级电子商务公共服务中心1个，乡镇电商服务站17个，村级电商服务站143个，农村电商服务覆盖全市66%以上的行政村（其中贫困村电商服务站52个，覆盖率达54%）。2019年，全市有电商企业368户，电商网店数4711个，电商及相关从业人员9521人。二是电商培训深入推进，目前共开展电商培训15期，1011人次。三是针对腾冲市农村产品小、散、弱等特点，引导企业采用线上主流电商平台及线下实体体验店相融合的模式，为城区提供生鲜农产品销售和配送。四是积极组织电商企业参加2019年保山端阳花市、腾冲市边交会等展会，通过线下体验展示促进线上引流，提高了品牌知晓率，促进本地农特产品上行。五是引导茶产业龙头企业通过实施“产业带动、土地流动、整村帮扶、培训就业、爱心帮扶”等多种脱贫帮扶模式，带动1510户建档立卡贫困户增收。六是组织申报2018年云南省稳增长电子商务奖励资金170万元；组织实施农产品上行供应链体系品牌建设项目，对合丰食品、高黎贡山茶业、放宁电商3户企业给予项目实施补助126万元。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市商务局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

 腾冲市商务局2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。  

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市商务局2019年度收入合计52,118,992.24元。其中：财政拨款收入52,118,992.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增20737397.74元，同比增66.08%，主要原因是上级安排项目资金增加，加强口岸工作促进大通关建设奖补资金增15250000.00元，稳增长电子商务奖励资金增1700000.00元，中央外经贸发展专项资金支持项目建设资金增2800000.00元，电子商务进农村综合示范县补贴资金增5000000.00元。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市商务局2019年度支出合计48,733,109.89元。其中：基本支出5,576,292.24元，占总支出的11.44%；项目支出43,156,817.65元，占总支出的88.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加12578199.47元，同比增34.79%,主要原因是上级安排项目支出增加，加强口岸工作促进大通关建设奖补资金支出增12617297.56元，稳增长电子商务奖励资金支出增1700000.00元，中央外经贸发展专项资金支持项目建设资金支出增2800000.00元。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障腾冲市商务局机关机构正常运转的日常支出5,576,292.24元。与上年对比减少3089.06元，同比减0.06%，主要原因是日常公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.78%。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障腾冲市商务局(本级)机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43,156,817.65元。与上年对比增加12581288.53元，同比增41.15%，主要原因是口岸建设资金项目增加。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市商务局2019年度一般公共预算财政拨款支出48,733,109.89元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加12578199.47元，同比增34.79%,主要原因是上级安排项目资金增加，加强口岸工作促进大通关建设奖补资金增15250000.00元，稳增长电子商务奖励资金增1700000.00元，中央外经贸发展专项资金支持项目建设资金增2800000.00元，电子商务进农村综合示范县补贴资金增5000000.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出20,170,885.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.39%。主要用于人员工资、工伤保险、失业保险单位缴费支出等3854216.04元，日常公用经费1047224.94元，2016年中央财政电子商务进农村综合示范县补贴资金项目1463694.67元，项目前期费100000.00元，2018年度限上商贸流通企业奖励资金500000.00元，2019年边境小额贸易补助资金9869550.00元，2018年度保山市支持外贸发展奖励资金836200.00元，部门工作经费1800000.00元，中国保山腾冲第七届边境贸易交易会经费500000.00元，腾冲市阿里巴巴农村电子商务项目200000.00元。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出366,507.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于养老保险单位缴费支出366507.56元。  

9.卫生健康（类）支出308,343.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于医疗保险单位缴费支出179593.98元，公务员医疗补助单位缴费128749.72元。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于2017年度市级电子商务发展专项资金项目50000.00元。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出20,033,788.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.11%。主要用于腾冲猴桥口岸联检楼车行通道拦阻设施工程项目116000.00元，2019年加强口岸工作促进大通关建设奖补资金项目19917788.98元。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出7,803,584.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.01%。主要用于2017年稳增长促进社会消费增长资金项目127000.00元，2018年外经贸内贸发展专项转移支付资金项目41800.00元，2018年稳增长电子商务奖励资金项目1700000.00元，2019年外经贸发发展专项资金和省级外经贸内贸专项转移支付资金100000.00元，2018年外经贸发展项目38700.00元；2018年中央外经贸发展专项资金支持项目建设资金4000000.00元，2019年稳增长商贸进出口专项资金项目750000.00元，罂粟替代种植工作经费121324.00元，2018年电子商务进农村综合示范县补助资金924760.00元。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市商务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为151500.00元，支出决算为134,528.28元，完成预算的88.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为29,914.30元，完成预算的19.75%；公务用车购置及运行费支出决算为55,312.98元，完成预算的36.51%；公务接待费支出决算为49,301.00元，完成预算的32.54%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少20,296.72元，下降13.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加29,914.30元，上年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算增加26,812.98元，增长94.08%；公务接待费支出决算减少77,024.00元，下降60.97%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出29,914.30元，占22.24%；公务用车购置及运行维护费支出55,312.98元，占41.12%；公务接待费支出49,301.00元，占36.65%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出29,914.30元，共安排因公出国（境）团组8个，累计14人次。开展内容包括：本年经批准出访缅甸开展赴缅实地勘察替代种植项目、赴缅甸密支那参加密支那园区项目会谈、对境外农业合作项目工作情况进行调研等协调中缅经贸往来事宜发生费用。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出55,312.98元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出55,312.98元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障日常工作运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出49,301.00元。其中：  

国内接待费支出49,301.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次335人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市相关职能部门到腾调研和检查工作、国内相关单位到腾冲指导工作、省内外相关单位到腾考察学习等相关事务发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市商务局2019年机关运行经费支出1,047,224.94元，与上年对比减少119839.92元，同比减10.27%。主要原因是日常办公经费减少。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，腾冲市商务局资产总额187376227.23元，其中，流动资产13885649.62元，固定资产173284190.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产206387.03元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少64955.36元，其中固定资产减少2938606.35元。处置房屋建筑物75.46平方米，账面原值433129.20元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置资产68项，账面原值691589.20元，实现资产处置收入0元；出租房屋107平方米，账面原值2583330.17元，实现资产使用收益11402.57元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额6183018.00元，其中：政府采购货物支出3212900.00元；政府采购工程支出1732280.00元；政府采购服务支出1237838.00元。授予中小企业合同金额6183018.00元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

2019 年腾冲市商务局共开展自评项目 9个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目 9个，财政预算安排45646200.00元，编制绩效目标9个，其中：重点项目 5个，财政预算安排 40810000.00元，编制绩效目标 5个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。  

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。