中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会

2021年预算公开目录

 

第一部分 贸易促进委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 贸易促进委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明表

 

 

 

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为境内外企业提供最新政策法规信息、供求信息，举办各类讲座、研讨会、洽谈会，接收各类咨询。积极宣传腾冲的投资环境，投资项目，接待境内外商客到腾开展各类商务活动；联络国外商务、经贸团体、企业界，负责组织市内企业参加国外经贸展览会，开展对外交流活动。积极承办在我市举办的各类经贸、技术展览会。

（二）机构设置情况

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会隶属于腾冲市商务局，为全额拨款的事业单位。

（三）重点工作概述

一是认真组织筹备，全力办好“2021中国保山腾冲第八届边境贸易交易会”。计划于2021年10月中下旬举办“2021中国保山腾冲第八届边境贸易交易会”，展会面积约60000平方米，拟搭建标准商品展位600个以上，形象展馆及企业特装展10个，设12个展区，面向南亚东南亚等二十个国家和国内地区招商招展，参展企业不低于600家，展会成交与签约金额较上届增长10%以上。

二是充分发挥贸促职能作用，积极组织市内企业赴境内外开展经贸交流活动。充分利用贸促会、国际商会信息平台向企业发布经贸洽谈、贸易投资、商事法律、展览等相关信息。积极组织市内企业参加“第四届中国国际进口博览会、”“南亚东南亚博览会”、“中俄边境城市展会”等一系列国内外重要经贸展会。

三是切实搭建投资促进平台，积极配合相关部门开展招商引资工作。紧紧围绕“一带一路”、“孟中印缅经济走廊”“中缅经济走廊”建设等国家发展战略，积极开展各类商务活动和对外交流活动，组织相关部门和企业参与“中国-南亚东南亚商务论坛”、“澜湄合作滇池论坛”、“百县云品出滇”、“云品进京入沪”等相关主题论坛和宣传推介，并配合政府相关职能部门开展招商引资工作。

四是坚持助力防疫抗疫工作，积极推动外经贸企业复工复产复市。利用贸促会“非官亦民”身份优势，充分发挥“政府助手、政企桥梁、企业之家”的作用，积极向我市外经贸企业发出倡议，始终坚持在防疫抗疫阵线，助力企业复工复产；加强与国内外友好商协会、贸易促进组织、企业的沟通联系，全力为我市外经贸企业寻找供需求，提供个性化服务，帮扶企业克服复工复产所需所急；充分利用微信公众号、会员群等宣传国家防控政策、国际风险预警信息，为企业行动和决策提供参考；进一步加强调研走访力度，举办“后疫情时期企业发展交流座谈会”,解读政策，针对性指导企业纾困解难，有效帮助企业开拓国内外市场。

五是进一步指导国际商会功能建设，全力提升服务企业的能力与水平。指导国际商会发展会员，壮大商会规模，加强自身管理，坚持与“服务企业、服务政府、服务社会”的基本宗旨，为会员企业提供个性化、差异化、精细化服务，进一步规范境外农业种植秩序，加强与缅方相关部门及商协会的协调联系，搭建对外交流合作平台。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 632183.91元，其中：一般公共预算632183.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增3210.11元，增幅0.51%，其中：一般公共预算财政拨款632183.91元，与上年对比增加3210.11元，增幅0.51%；主要原因是基本工资及社会保障缴费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入632183.91元，其中:本年收入632183.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款632183.91元（本级财力632183.91元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增3210.11元，增幅0.51%，其中：一般公共预算财政拨款632183.91元，与上年对比增加3210.11元，增幅0.51%；主要原因是基本工资及社会保障缴费支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 632183.91元。财政拨款安排支出632183.91元，其中：基本支出482183.91元，与上年对比增3210.11元，增幅0.67%，主要原因是基本工资及社会保障缴费支出增加；项目支出150000.00元，与上年对比增0元，增幅0%，无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

一般公共服务支出-商贸事务-事业运行404556.23元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出。

一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出150000.00元，主要用于商品和服务支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出42839.68元，主要用于养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗24078.08元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10709.92元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于

基本工资113232.00元（其中：基本支出113232.00元）。

津贴补贴73752.00元（其中：基本支出73752.00元）。

奖金9436.00元（其中：基本支出9436.00元）。

绩效工资191328.00元（其中：基本支出191328.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费42839.68元（其中：基本支出42839.68元）。

职工基本医疗保险缴费24078.08元（其中：基本支出24078.08元）。

公务员医疗补助缴费10709.92元（其中：基本支出10709.92元）。

其他社会保障缴费2141.99元（其中：基本支出2141.99元）。

办公费126000.00元（其中：基本支出6000.00元，项目支出120000.00元）。

差旅费33000.00元（其中：基本支出3000.00元,项目支出30000.00元）。

公务接待费费500.00元（其中：基本支出500.00元）。

工会经费5166.24元（其中：基本支出5166.24元）。

五、省对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

本部门无此项内容。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计500.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2021年公务接待费预算为500.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为1次，共计接待7人次。

与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此项内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2021年机关运行经费安排0元，与上年对比增0元。

本部门无此项内容。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。