腾冲市商务局猴桥口岸管理中心

2021年预算公开目录

 

第一部分 猴桥口岸管理中心2021年部门预算编制说明

第二部分 猴桥口岸管理中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明表

 

 

腾冲市商务局猴桥口岸管理中心

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市、县外经贸政策和口岸管理相关政策，为口岸通关便利化提供服务，维护、管理猴桥口岸联检楼、查验货场；登记、统计进出猴桥口岸的人员、车辆、物资；管理进出口物资的仓储核放；收集中缅口岸贸易信息，管理边民互市市场，服务好外经贸企业和边民互市贸易业务开展；贯彻落实省口岸办“一口岸，多通道”相关政策，积极参与腾冲全市航空、陆路口岸、通道的建设及组织实施工作，管理维护好口岸联检设施及查验场所，协调好“关检”部门，保证口岸通道通关畅行。

（二）机构设置情况

腾冲市商务局猴桥口岸管理中心为腾冲市商务局下属财政全额拨款事业单位。

（三）重点工作概述

一、做好口岸通关服务工作。为口岸一线联检部门联合查验等通关便利化工作提供保障服务；贯彻执行国家、省、市有关口岸管理和外经贸相关方针、政策和规定，保障口岸通关顺畅。

二、做好口岸运行维护管理。对口岸基础设施进行维护管理，及时处理口岸联检楼及下街查验货场的水、电、网络等突发故障，做好日常的维修保养，保障口岸正常运行。

三、做好猴桥口岸规划建设工作。配合做好《中缅猴桥—甘拜地跨境经济合作区总体规划》、《猴桥口岸功能提升及黑泥塘—下街物流园区建设总体规划》和腾冲“十四五”口岸发展规划，积极推进口岸项目实施。

四、做好口岸疫情防控及跨境运输工作。贯彻执行好上级关于疫情防控及跨境运输的相关规定，统筹做好口岸通道境外疫情输入防范和保货畅通工作，积极引导企业在做好疫情防控工作的基础上有序开展外经贸及跨境运输业务；严格按照“境外合作基地、跨境运输全过程、境内驳货场三个封闭管理”及“定人定车、一人一车、分段运输”的要求进行跨境运输管理。

五、积极配合市口岸办向上争取资金，推进大通关项目建设。

六、落实好口岸联席会及中缅口岸协调机制，做好口岸现场调研和会议服务工作。

七、巩固脱贫攻坚成果。持续推进边民互市贸易健康有序发展，为猴桥镇边民脱贫致富创造条件，巩固脱贫攻坚成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1710738.10元，其中：一般公共预算1359271.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加541776.49元，增幅46.35%，其中：一般公共预算财政拨款1359271.60元，与上年对比增加190309.99元，增幅16.28%；主要原因是上年结转351466.50元及本年度新增工作经费项目150000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1710738.10元，其中:本年收入1359271.60元，上年结转收入351466.50元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1359271.60元（本级财力1359271.60元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加541776.49元，增幅46.35%，其中：一般公共预算财政拨款1359271.60元，与上年对比增加190309.99元，增幅16.28%；主要原因是上年结转351466.50元及本年度新增工作经费项目150000.00元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1710738.10元。财政拨款安排支出1359271.60元，其中：基本支出1209271.60元，与上年对比增加40309.99元，增幅3.45%，主要原因是基本工资及社会保障缴费支出增加39990.79元，工会经费增加319.20元；项目支出150000.00元，与上年对比增加150000.00元，增幅100%，主要原因是本年度新增工作经费项目150000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

一般公共服务支出-商贸事务-事业运行1019322.27元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出。

一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出150000.00元，主要用于商品和服务支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出104911.68元，主要用于养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗58809.73元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助26227.92元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于

基本工资292968.00元（其中：基本支出292968.00元）。

津贴补贴225144.00元（其中：基本支出225144.00元）。

奖金24414.00元（其中：基本支出24414.00元）。

绩效工资437172.00元（其中：基本支出437172.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费104911.68元（其中：基本支出104911.68元）。

职工基本医疗保险缴费58809.73元（其中：基本支出58809.73元）。

公务员医疗补助缴费26227.92元（其中：基本支出26227.92元）。

其他社会保障缴费5623.59元（其中：基本支出5623.59元）。

办公费83575.00元（其中：基本支出15375.00元，项目支出68200.00元）。

水费4800.00元（其中：项目支出4800.00元）。

差旅费5000.00元（其中：基本支出5000.00元）。

维修（护）费5000.00元（其中：项目支出5000.00元）。

公务接待费费1000.00元（其中：基本支出1000.00元）。

工会经费42625.68元（其中：基本支出12625.68元，项目支出30000.00元）。

其他交通费用10000.00元（其中：项目支出10000.00元）。

办公设备购置32000.00元（其中：项目支出32000.00元）。

五、省对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额40000.00元，其中：政府采购货物预算40000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市商务局猴桥口岸管理中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市商务局猴桥口岸管理中心2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

腾冲市商务局猴桥口岸管理中心2021年公务接待费预算为1000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待14人次。

与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市商务局猴桥口岸管理中心2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此项内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市商务局猴桥口岸管理中心2021年机关运行经费安排0元，与上年对比增0元。

本部门无此项内容。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。