腾冲市商务局猴桥口岸管理中心

2020年度部门决算

                         

目录

第一部分  腾冲市商务局猴桥口岸管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市商务局猴桥口岸管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市、县外经贸政策和口岸管理相关政策，为口岸通关便利化提供服务，维护、管理猴桥口岸联检楼、查验货场；登记、统计进出猴桥口岸的人员、车辆、物资；管理进出口物资的仓储核放；收集中缅口岸贸易信息，管理边民互市市场，服务好外经贸企业和边民互市贸易业务开展；贯彻落实省口岸办“一口岸，多通道”相关政策，积极参与腾冲全市航空、陆路口岸、通道的建设及组织实施工作，管理维护好口岸联检设施及查验场所，协调好“关检”部门，保证口岸通道通关畅行。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.做好口岸通关工作。一是切实增强服务意识，主动服务好口岸联检部门和通关人员、外经贸企业，保障口岸通关顺畅，2020年在疫情影响下猴桥口岸依然保证货物跨境运输通关正常。二是疫情初期，切实做好缅甸华人华侨捐赠物资入境通关工作，积极协助上级部门将捐赠物资运输至疫情防控指挥部，有效缓解了初期腾冲疫情防控一线物资匮乏的难题。

2.做好口岸疫情防控工作。认真贯彻落实市委、市政府、疫情防控指挥部、局机关应对新冠肺炎疫情的方案措施和工作要求，加强口岸联检楼、查验货场、边民互市场等场所疫情防控宣传，做好口岸公共区域卫生消毒工作，积极与海关、边检、互市场所管理企业等部门开展公共卫生事件应急演练，切实做到口岸疫情工作宣传到位、部署到位、管控到位。

3.做好口岸运行维护管理：加强猴桥口岸基础设施建设现场维护管理，做好口岸公共区域安全保卫和卫生保洁工作，及时处理口岸联检楼及下街查验货场的水、电、网络等突发故障，做好日常的维修保养，保障口岸正常运行。

4.负责自治通道新建公共查验货场项目推进实施。2020年完成项目立项、林草用地审批，根据相关要求，加快项目推进实施，进一步提升自治通道查验基础设施。

5.配合市口岸办做好口岸功能规划和项目实施，夯实口岸基础，提升口岸功能。一是2020年配合推进了《猴桥口岸功能提升及黑泥塘—下街物流园区建设总体规划》、《腾冲“十四五”口岸发展规划》。二是协助做好重点项目前期规划及上报工作，保障口岸大通关项目储备顺利推进。

6.协助落实口岸协调机制，优化口岸营商环境。一是积极协助做好口岸联席会议，2020年共参与召开中缅联席会议、口岸疫情工作会议10余次；有效解决了在疫情期间货物通关和人员管控方面的困难。

7.做好口岸调研接待工作。做好现场展板布置，协调好海关、边检等部门现场工作人员，为口岸调研顺利开展保驾护航。

8.认真做好脱贫攻坚工作。一是借力边民互市，助推脱贫攻坚。加强汇报协调，落实好政策，积极推进猴桥口岸边民互市贸易发展，为猴桥镇边民脱贫致富创造条件，2020年猴桥口岸边民互市贸易17.9亿元，参与互市贸易备案边民达5266人（其中建档立卡户1108人），猴桥社区、下街社区边民通过边民互市贸易增收达1170万元；二是认真贯彻落实市委、市政府扶贫工作部署，我中心干部职工共挂钩帮扶早坡社区建党立卡户16户，经组织部抽调2名驻村工作队员到滇滩镇左所社区和明光镇东山社区，严格按照主管单位要求，认真做好各项帮扶工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市商务局猴桥口岸管理中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市商务局猴桥口岸管理中心部门2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市商务局猴桥口岸管理中心部门2020年度收入合计1,825,109.76元。其中：财政拨款收入1,825,109.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加675,954.04元，增长58.82%，主要原因是本年度新增项目，为推进口岸通道“查检合一”场所优化整合，实施自治通道公共查验服务场项目，满足自治边境贸易发展的需要。

二、支出决算情况说明

腾冲市商务局猴桥口岸管理中心部门2020年度支出合计1,473,643.26元。其中：基本支出1,015,109.76元，占总支出的68.88％；项目支出458,533.50元，占总支出的31.12％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加324,487.54元，增长28.24%，主要原因是本年度新增项目308,533.50元，为推进口岸通道“查检合一”场所优化整合，实施自治通道公共查验服务场项目，满足自治边境贸易发展的需要。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市商务局猴桥口岸管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,015,109.76元。与上年对比增加15,954.04元，增长1.60%，主要原因是本年度社会保障缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出981,428.28元，占基本支出的96.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费33,681.48元，占基本支出的3.32％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市商务局猴桥口岸管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出458,533.50元。与上年对比增加308,533.50元，增长205.68%，主要原因：根据工作任务安排，年度预算执行过程中按规定程序追加项目。具体项目开支及开展工作情况：

1.自治通道新建公共查验服务货场项目专项经费支出308,533.50元。主要工作：推进口岸通道“查检合一”场所优化整合，实施自治通道公共查验服务场项目，满足自治边境贸易发展的需要。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市商务局猴桥口岸管理中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,473,643.26元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加324,487.54元，增长28.24%，主要原因是本年度新增项目308,533.50元，为推进口岸通道“查检合一”场所优化整合，实施自治通道公共查验服务场项目，满足自治边境贸易发展的需要。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,278,098.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.73%。主要用于工资福利支出785,763.84元，商品和服务支出183,681.48元，对个人和家庭的补助120.00元，资本性支出308,533.50元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出108,030.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出87,513.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于职工基本医疗保险缴费60,506.04元、公务员医疗补助缴费27,007.68元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市商务局猴桥口岸管理中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。二是受疫情影响，接待任务减少，本年度无公务接待费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3,000.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少3,000.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。二是受疫情影响，接待任务减少，本年度无公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市商务局猴桥口岸管理中心部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是腾冲市商务局猴桥口岸管理中心为事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市商务局猴桥口岸管理中心部门资产总额734,930.00元，其中，流动资产351,466.50元，固定资产74,930.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程308,533.50元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加607,619.12元，其中固定资产增加0.00元。本年处置资产账面原值0.00元，其中：处置土地0.00平方米，账面原值0.00元；处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；处置其它资产0项，账面原值0.00元。实现资产处置收入0.00元。出租土地房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	734930.00	351466.50	74930.00						74930.00			308533.50
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市商务局猴桥口岸管理中心部门无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

说明:本单位不涉及专用名词。