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中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2022年部门预算公开目录

 

第一部分 中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分 中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为境内外企业提供最新政策法规信息、供求信息，举办各类讲座、研讨会、洽谈会，接收各类咨询。积极宣传腾冲的投资环境，投资项目，接待境内外商客到腾开展各类商务活动；联络国外商务、经贸团体、企业界，负责组织市内企业参加国外经贸展览会，开展对外交流活动。积极承办在我市举办的各类经贸、技术展览会。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一、以强化组织机构建设为抓手，搭建贸易促进更高平台。利用贸促会“非官亦民”身份优势，充分发挥“政府助手、政企桥梁、企业之家”的作用，以云南省贸促会在保山和腾冲设立中国—缅甸商务理事会云南联络办公室保山工作站和腾冲工作点为载体，充分利用中国缅甸商务理事会国家级的双边工商合作机制，承接国家对缅工作的方针政策，为中缅企业提供贸易和投资机会，搭建磋商对话平台，建立起官方对话与工商合作相互支持的会商协调机制，进一步助力中缅经贸合作向更高水平、更宽领域、更深层次推进，奋力开创沿边开放新局面，全力将腾冲打造成为兴边富民排头兵。

二、以打造品牌展会为目标，积极谋划筹备边境贸易交易会。视疫情情况，认真组织筹备，全力办好“中国保山腾冲第八届边境贸易交易会（简称“边交会”）”。第八届边交会将规划展会面积约60000平方米，拟搭建标准商品展位600个以上，形象展馆及企业特装展10个，设12个展区，面向南亚东南亚等二十个国家和国内地区招商招展，参展企业不低于600家，展会成交与签约金额较上届增长10%以上，通过不断提高办展专业化水平，提高服务质量，提升展会档次，扩大影响范围，力争将第八届边交会办成孟中印缅经济走廊上的一个国际性的贸易交易盛会。

三、以组织各类经贸促进活动为平台，助推企业拓展国际市场。充分利用贸促自身优势，依托省市贸促平台，积极为企业搭建经贸联络渠道，引导企业“走出去”开拓国内国际市场。一是2022年我会将积极组织市内企业参加“第五届中国国际进口博览会”、“第二届中国国际消费品博览会”、“2022南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会”等一系列国内外重要经贸展会和经贸洽谈会。二是积极开展各类商务活动和对外交流活动，组织相关部门和企业参与“中国-南亚东南亚商务论坛”、“澜湄合作论坛”、“百县云品出滇”、“云品进京入沪”等相关主题论坛和宣传推介活动。

四、以发挥桥梁纽带作用为优势，协同相关部门开展招商引资工作。2022年，我会将牵头组织或配合投资促进、农业、文旅等相关职能部门，积极参加“第五届中国国际进口博览会”“2022南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会”、“第二届中国国际消费品博览会”、“百县云品出滇”、“云品进京入沪”等多场贸易投资和宣传推介活动，通过一系列的对外交流活动，加强对我市在“绿色能源、绿色食品、健康生活目的地”等方面宣传推介，助力推动我市招商引资工作。

五、以发布经贸信息和政策培训等工作为着力点，切实提高服务水平。一是充分利用贸促会、国际商会信息平台积极向企业发布经贸洽谈、贸易投资、经贸摩擦预警、展览展会等相关经贸信息，同时强化外经贸企业的涉外涉法培训，进一步提升商事法律服务能力。二是通过省市贸促平台，积极组织我市外经贸企业参加外经、外资、外贸、跨境电子商务、产品通关和服务外包、自贸区相关政策等业务培训，全面提升企业人员综合素质。三是针对农产品出口退税、境外香蕉准入等开展专题调研，为企业解决实际困难和问题。四是主动分析中缅贸易摩擦对当地企业和产业带来的影响，为企业提供风险预警。五是加强对自由贸易区可复制经验等政策研究，在“简政放权”和“改善营商环境”等方面积极献言建策，当好参谋。

六、以加强中外工商界交流合作为渠道，积极推动民间外交、经贸交往和疫情防控。一是积极探索与缅甸、印度商协会民间经贸交流。主动加强与缅甸（克钦邦工商联合会、克钦邦运输协会、珠宝协会、果蔬种植协会、密支那云南同乡会等）、印度（中国印度交流中心、印度德里贸易协会）商协会对接联系，通过不断强化与缅印工商界的经贸交流，为两地经贸合作往来提供坚强保障。二是指导国际商会充分发挥社会团体对外民间交往优势，推进境外农业合作业务健康有序开展。加强国际商会功能建设，全力提升服务企业的能力与水平，严格履行对会员单位的境外经营行为监督管理职责，加强与缅甸克钦邦政府、商协会沟通协调，搭建疫情联防联控、保货畅通工作协调机制，在规范境外农业种植秩序、履行社会责任、货物跨境运输、协调政府处理相关境外突发事项等方面做出积极成效。三是积极动员全市商协会、外经贸企业捐资捐物协助政府做好疫情防控工作；随着国内疫情的缓解，继续协调动员商协会、企业捐资捐物援帮助缅甸克钦邦政府做好疫情防控工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入505642.30元，其中：一般公共预算504642.30元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000.00元，上年结转结余0元。

与上年对比减少126541.61元，下降20.02%，主要原因是财政预算资金困难，贸易促进及对外交流项目预算拨款减少。其中：一般公共预算减少127541.61元，下降20.17%，主要原因是财政预算资金困难，贸易促进及对外交流项目预算拨款减少；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加1000.00元，增长100.00%，主要原因是本年新增单位资金；上年结转结余0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入504642.30元，其中:本年收入504642.30元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款504642.30元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少127541.61元，下降20.17%，主要原因是财政预算资金困难，贸易促进及对外交流项目预算拨款减少。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少127541.61元，下降20.17%，主要原因是财政预算资金困难，贸易促进及对外交流项目预算拨款减少；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出505642.30元，与上年对比减少126541.61元，下降20.02%，主要原因是财政预算资金困难，贸易促进及对外交流项目预算支出减少。财政拨款安排支出 504642.30元，与上年对比减少127541.61元，下降20.17%，主要原因是财政预算资金困难，贸易促进及对外交流项目预算支出减少，其中：基本支出434642.30元，与上年对比减少47541.61元，下降9.86%，主要原因是财政预算资金困难，绩效工资预算支出减少；项目支出70000.00元，与上年对比减少80000.00元，下降53.33%，主要原因是财政预算资金困难，贸易促进及对外交流项目预算支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2011350事业运行348618.27元，其中：基本支出348618.27元，主要用于事业人员工资支出333905.95元，办公费3200.00元，差旅费1000.00元，公务接待费500.00元，工会经费10012.32元。

2.2011399其他商贸事务支出70000.00元，其中：项目支出70000.00元，主要用于办公费17750.00元，差旅费45000.00元，会议费5000.00元，其他交通费用2250.00元。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50919.04元，其中：基本支出50919.04元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

4.2101102事业单位医疗24295.23元，其中：基本支出24295.23元，主要用于在职人员基本医疗保险缴纳。

5.2101103公务员医疗补助10809.76元，其中：基本支出10809.76元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出434642.30元。

（1）工资和福利支出419929.98元，其中：30101基本工资115536.00元，主要用于在职人员基本工资支出；30102津贴补贴63360.00元，主要用于在职人员津贴补贴支出；30103奖金1500.00元，主要用于在职人员年终一次性奖金支出；30107绩效工资151348.00元，主要用于在职人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费50919.04元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费24295.23元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费10809.76元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费2161.95元，主要用于在职人员失业保险及工伤保险缴费支出。

（2）商品和服务支出14712.32元，其中：30201办公费3200.00元，主要用于单位购买日常办公用品、报刊杂志等支出；30211差旅费1000.00元，主要用于单位公务出差支出；30217公务接待费500.00元，主要用于单位公务接待支出；30228工会经费10012.32元，主要用于单位工会支出。

2.项目支出70000.00元。

（1）商品和服务支出70000.00元，其中：30201办公费17750.00元，主要用于单位办公支出；30211差旅费45000.00元，主要用于单位公务出差支出；30215会议费5000.00元，主要用于单位会议支出；30239其他交通费用2250.00元，主要用于单位其他交通支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本单位不涉及政府采购预算事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计500.00元，与上年持平，与上年持平的主要原因是本着厉行节约的原则，公务接待与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是本单位无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2022年公务接待费预算为500.00元，与上年持平，国内公务接待批次为1次，共计接待6人次。

与上年持平的原因是本着厉行节约的原则，公务接待与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2022年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是本单位无公务用车。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是本单位无公务用车；公务用车运行维护费与上年持平的原因是本单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项内容。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会资产总额3190.65元，其中，流动资产57.23元，固定资产3133.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4226.20元，其中固定资产减少4275.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2022年部门预算表

具体详见附件1：中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200632200200111