腾冲市商务局猴桥口岸管理中心2018年部门预算公开情况表及部门预算编制说明

目录

              一、基本职能及主要工作

            （一）部门主要职责

            （二）机构设置情况

            （三）重点工作概述

              二、预算单位基本情况

              三、预算单位收入情况        

            （一）部门财政收入情况

            （二）财政拨款收入情况   

               四、预算单位支出情况    

           （一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

           （二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

               五、省对下专项转移支付情况

               六、政府采购预算情况              

               七、预算收支增减变化情况说明

               八、“三公”经费预算情况

               九、其他公开信息

             （一）专业名词解释

             （二）机关运行经费安排

             （三）国有资产占用情况

腾冲市商务局猴桥口岸管理中心2018年

部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市、县外经贸政策和口岸管理相关政策，为口岸通关便利化提供服务，维护、管理猴桥口岸联检楼、查验货场；登记、统计进出猴桥口岸的人员、车辆、物资；管理进出口物资的仓储核放及帮助企业协调海关、检验检疫部门；收集中缅口岸贸易信息，管理边民互市市场，规范互市贸易秩序。

（二）机构设置情况

腾冲市商务局猴桥口岸管理中心为腾冲市商务局所属财政全额拨款事业单位。

（三）重点工作概述

一、配合“一关两检”落实好口岸通关便利化措施，同时积极配合完成上级部门对猴桥口岸建设及通关情况考察工作，做好猴桥口岸现场的情况介绍和会务服务。

二、加强边民互市管理。进一步规范边民互市交易秩序，落实省、市口岸办及海关、检疫相关政策，促进互市贸易健康发展。

三、积极争取项目资金，进一步夯实口岸通关基础。 按照腾冲市商务局工作部署：一是积极推动猴桥进境粮食口岸顺利运行；二是配合建设猴桥口岸联检楼货运通道工程；三是下街查验货场室外工程（二期）；四是危化品（汽柴油）监管场所项目。

四、落实口岸协调机制，优化口岸发展环境。按照腾冲市商务局工作部署，根据我市口岸联席会议安排，积极落实解决口岸通道建设、通关服务水平和监管过程中遇到的困难和问题。同时，进一步加强口岸管理部门之间的联系与沟通，为相互学习借鉴经验，研究探索口岸管理的新举措、新方法创造渠道搭建平台。

五、后勤管理。进一步明确后勤保障工作职能职责，真正做到用制度管人、制度管事。组织协调工程施工，维修猴桥口岸联检楼和查验货场及生活区水路、电路、道闸、地磅、维护国门园林绿化等事项。            

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是腾冲市商务局猴桥口岸管理中心。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职实有9人，其中：财政全供养9人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年腾冲市商务局猴桥口岸管理中心财政总收入74.22万元，其中：一般公共预算74.22万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入74.22万元，其中，本年收入74.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款74.22万元（本级财力74.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 74.22万元。财政拨款安排支出74.22万元，其中，基本支出74.22万元，项目支出0万元。

（一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出62.40万元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出。

社会保障和就业支出11.82万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

（二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出74.22万元，项目支出0万元）。

基本支出：工资福利支出70.94万元（其中：基本工资24.37万元，津贴补贴16.35万元，奖金2.03万元，绩效工资16.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.82万元）；商品和服务支出3.28万元（其中：办公费0.5万元，差旅费1.0万元，维修（护）费0.34万元，公务接待费0.3万元，工会经费1.14万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算比上年基本支出预算增3.57万元，主要原因是工资福利支出增加。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额0.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.3万元。 “三公”经费预算数比上年预算数增加/减少0元，增加/减少的主要原因是：与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比上年预算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况：无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比上年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因：无；运行维护费0万元，比上年预算增加/减少0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支0.3万元，主要用于公务接待支出，比上年预算增加/减少0万元，增减原因：与上年持平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。增减变化的原因主要是：无 。

本单位是事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。