腾冲市商务局(本级)2022年部门预算公开目录

第一部分腾冲市商务局(本级)2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市商务局(本级)2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市商务局(本级)2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策；落实省和保山、腾冲市委、市政府关于内外贸易、国际经济合作和外商投资的工作部署；负责拟定我市内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策、政府规章和地方性法规，并制定具体实施办法。

2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.编制国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；推进城乡商品市场体系规划和建设；贯彻落实促进现代物流产业发展的重大决策部署、发展战略和政策，推进现代物流产业重大项目建设及重点工作落实。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.拟定全市对外贸易发展规划和措施，负责推进外贸创新和转型升级，统筹推进全市外贸进出口工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责两用物项技术(包括敏感物项和易制毒化学品等)的进出口工作。

7.牵头拟定服务发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。会同有关部门拟定对边境贸易和经济技术合作的管理细则和措施并组织实施。

8.建立进出口公平贸易预警机制，指导协调产业安全应对工作及外国对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作；组织对外贸易调查和产业损害调查。

9.分析研究全市外商投资情况；参与组织、安排、推动招商引资和投资促进工作；指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况并协调解决有关问题。

10.负责管理全市境外投资、边境经合、替代种植等对外经济合作业务，并进行指导、协调服务和监督检查；统筹协调对外经济技术合作发展工作，负责项目实施和监督管理；贯彻落实上级安排的对外援助工作，管理我市对外劳务合作相关工作。

11.负责拟制商务涉外事务制度；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

12.会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放和建设规划；负责组织口岸（通道）建设项目的立项、申报工作，负责推进实施口岸“大通关 ”工作；协调推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，预防口岸重大突发事件，协调处置口岸重大突发事件的调查处理和善后工作。

13.加强多双边和区域经济合作，推进贸易和投资便利化，维护公平的对外贸易秩序，为企业开拓国际市场提供良好服务。开展国内外商务考察、业务洽谈、商品展销等活动，开拓国际国内市场。

14.指导电子商务工作，分析研判电子商务发展状况，提出电子商务发展规划，促进电子商务发展。

15.承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

16.组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责划至市发展和改革局。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室、人事教育股、规划财务股、对外贸易股、外资外经股、市场流通股、口岸管理股、电子商务办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓转型，推动外贸进出口提质增效。一是根据口岸（通道）闭环管理方案要求，结合腾冲实际按“一口岸一通道一方案”，不断优化完善猴桥口岸、滇滩、自治通道跨境货物运输方案，持续做好口岸（通道）跨境货物运输恢复工作，确保将疫情拦在境外，口岸（通道）不发生熔断。二是继续贯彻落实跨境运输疫情防控各项工作要求，待涉缅口岸（通道）恢复正常跨境货物运输后，大力组织铁矿、稀土等大宗商品进口。同时，结合境外市场需求及疫情形势，不断扩大工程机械、建筑材料、日用消费品等商品的出口规模。三是进一步规范境外农业合作经营秩序，强化沟通协调，努力扩大农产品进口数量。继续推进境外农业种植结构调整，引导香蕉种植企业科学有序进行产业结构调整，在缅方疫情尚未得到有效缓解的情况下，减少对缅投资行为，逐步减少香蕉种植面积，探索种植其他农作物。四是督促企业按照疫情防控要求进一步抓好境外基地的封闭管理，并加强人员培训，做好自我防护措施，提升企业疫情防控能力。五是配合边合区做好中国（云南）自由贸易试验区联动创新区规划建设，积极争取省级部门到腾进行业务指导。

2.抓落实，推动社会消费平稳增长。一是加大限额以上企业培育力度，2022年计划培育限额以上批零住餐企业和个体40户以上。二是继续强化疫情防控社会宣传，督促企业落实重点场所防控措施，做好生活必需品供应保障，确保经济平稳发展。三是落实管行业要管安全的要求，督促商务领域企业落实安全生产责任，细化安全工作措施，确保不发生安全事故。四是在抓好城区农贸市场建设改造和规范管理的同时，重点做好乡镇农贸市场的改造、整治、规范，不断完善城乡农贸市场布局。五是实施好“十四五”加油站建设，不断完善成品油零售体系。

3.抓建设，推动构建大口岸开放格局。一是加大推进滇滩通道联检查验基础设施建设项目、自治通道新寨子查验货场边民互市监管场建设项目前期规划编制工作，争取2022年全部编制完成。二是继续发挥口岸联席会议机制的作用，不断解决通关过程中出现的新问题。三是配合边合区实施好密支那经济合作区和中国猴桥—缅甸甘拜地跨境经济合作区规划建设，构建境外经贸交流合作基地。四是配合实施好TI航站楼国际候机楼改造建设，强化对接汇报，争取做好腾冲口岸机场临开前相关准备工作。

4.抓培育，推动电子商务快速发展。一是推动直播电商、短视频电商等电子商务新模式向农村普及，支持农村居民立足农副产品、手工制品、生态休闲旅游等农村特色产业，进行多种形式的电子商务创业就业，促进特色农产品电子商务发展。二是鼓励和引导珠宝玉石行业拓展线上渠道，重点加强对珠宝玉石网络直播基地的规范和引导，强化同市场监管、网信、公安、文旅等相关部门沟通协作，牵头做好行业的规范管理，促进行业健康有序的发展。三是支持鼓励农产品企业开展“三品一标”注册认证，加强农产品种植和生产标准化建设，做好产品质量控制，拓展电商应用渠道，提高农产品标准化、多元化、品牌化、可电商化水平，提升农产品附加值。四是根据电商发展和人才培训的需求，有针对性的进行电商梯度培养，培育电商人才和孵化经营主体，扩大网商规模。五是支持本地电商平台和电商企业发展社区电商业务，鼓励企业结合城区需求，线下布局社区便利店，线上搭建电商平台，形成线上线下融合发展，构建“电商平台+生产基地+社区直销”模式，将城乡产销有效结合，减少中间环节。支持和鼓励生鲜超市、农贸市场电商化提质改造，依托既有的线下超市和市场，发展“网上菜场”和“网上超市”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入14120503.8元，其中：一般公共预算12120503.8元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2000000元，上年结转结余0元。

与上年对比减少3118391.57元，下降18.09%，主要原因是一是上年结转收入减少5516878.49元，是去年结余资金全归集上缴国库；二是其他收入增加2000000元，是增加其他部门转拨资金2000000元。其中：一般公共预算增加398486.92元，增长3.40%，主要原因是一是公用经费增加900211.68元，主要是腾冲市边贸货场非税收入返还增加900000元,二是人员经费减少431724.76元，三是由于本级财政资金紧张，调减项目支出，财政拨款项目收入减少70000元；政府性基金增加0元，与上年一致，主要原因是近年来我部门无此项收入；国有资本经营收益增加0元，与上年一致，主要原因是近年来我部门无此项收入；财政专户管理资金收入增加0元，与上年一致，主要原因是近年来我部门无此项收入；事业收入增加0元，与上年一致，主要原因是近年来我部门无此项收入；事业单位经营收入增加0元，与上年一致，主要原因是近年来我部门无此项收入；上级补助收入增加0元，与上年一致，主要原因是近年来我部门无此项收入；附属单位上缴收入增加0元，与上年一致，主要原因是近年来我部门无此项收入；其他收入增加2000000元，主要原因是增加其他部门转拨资金2000000元；上年结转结余0元，减少5516878.49元，减少100%，主要原因是去年结余资金全归集上缴国库。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入12120503.8元，其中:本年收入12120503.8元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12120503.8元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加398486.92元，增长3.4%，主要原因是一是公用经费增加900211.68元，主要是腾冲市边贸货场非税收入返还增加900000元,二是人员经费减少431724.76元，三是由于本级财政资金紧张，调减项目支出，财政拨款项目收入减少70000元。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加398486.92元，增长3.4%，主要原因是一是公用经费增加900211.68元，主要是腾冲市边贸货场非税收入返还增加900000元,二是人员经费减少431724.76元，三是由于本级财政资金紧张，调减项目支出，财政拨款项目收入减少70000元；政府性基金预算财政拨款增加0元，与上年一致，主要原因是近年来我部门无此项收入；国有资本经营收益财政拨款增加0元，与上年一致，主要原因是近年来我部门无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出14120503.8元，与上年对比减少3118391.57元，下降18.09%，主要原因是一是上年结转收入减少5516878.49元，是去年结余资金全归集上缴国库；二是其他收入增加2000000元，是增加其他部门转拨资金2000000元。财政拨款安排支出12120503.80元，增加398486.92元，增长3.4%，主要原因是一是公用经费支出增加900211.68元，主要是腾冲市边贸货场非税收入返还支出增加900000元,二是人员经费减少支出431724.76元，三是由于本级财政资金紧张，调减项目支出，财政拨款项目支出减少70000元，其中：基本支出5280503.8元，与上年对比增加468486.92元，增长9.74%，主要原因是一是公用经费支出增加900211.68元，主要是腾冲市边贸货场非税收入返还支出增加900000元,二是人员经费支出减少431724.76元；项目支出6840000.00元，与上年对比减少70000元，下降1.01%，主要原因是由于本级财政资金紧张，调减项目支出，项目支出减少70000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2011301行政运行3451328.72元，其中：基本支出3451328.72元，主要用于行政人员工资3018317元，社会保障缴费4999.28元，公务用车运行维护费28500元，公务接待费2000元，工会经费71397.44元，行政人员公务交通补贴238800元，其他公用经费支出87315元。

2.2011399其他商贸事务支出5050000元，其中：基本支出900000元，主要用于腾冲市边贸货场非税收入返还900000元；项目支出4150000元，主要用于部门工作补助经费1280000元，猴桥口岸联检部门补助经费560000元，口岸通关便利化经费40000元，面向南亚东南亚辐射中心布展经费970000元，内贸对限额以上商贸流通企业及统计员补助资金260000元，内贸新增限额以上商贸流通企业培育补助资金310000元，腾冲菜研发推广工作经费150000元，腾冲市电子商务工作开展经费200000元，驻密办办公费、房租费、驻勤补助经费380000元。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出432530.72元，其中：基本支出432530.72元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出135500元，其中：基本支出135500元，主要用于退休人员职业年金缴纳。

5.2101101行政单位医疗214098.48元，其中：基本支出214098.48元，主要用于行政人员医疗保险缴纳。

6.2101103公务员医疗补助147045.88元，其中：基本支出147045.88元，主要用于公务员医疗补助缴纳。

7.2140138口岸建设1540000元，其中：项目支出1540000元，主要用于猴桥口岸疫情防控综合用房建设1540000元

8.2160601行政运行970000元，其中：项目支出970000元，主要用于农贸市场改造补助850000元，城区农贸市场农残检测室检测设备项目补助120000元。

9.2160699其他涉外发展服务支出180000元，其中：项目支出180000元，主要用于境外罂粟替代种植发展专项工作支出180000元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出5280503.8元。

（1）工资和福利支出3952491.36元，其中：30101基本工资1057740元、30102津贴补贴1860432元、30103奖金100145元、30108机关事业单位基本养老保险缴费432530.72元、30109职业年金缴费135500元、30110职工基本医疗保险缴费214098.48元、30111公务员医疗补助缴费147045.88元、30112其他社会保障缴费4999.28元。

（2）商品和服务支出1328012.44元，其中：30201办公费15964.20元、30206电费5000元、30207邮电费25000元、30211差旅费20000元、30217公务接待费2000元、30226劳务费1810.8元、30228工会经费71397.44元、30231公务用车运行维护费28500元、30239其他交通费用250740元、30299其他商品和服务支出907600元。

2.项目支出6840000元。

（1）商品和服务支出4853700元，其中：30201办公费388000元、30211差旅费50000元、30213维修（护）费290700元、30215会议费20000元、30216培训费40000元、公务接待费15000元、30227委托业务费30000元、30299其他商品和服务支出4020000元。

（2）资本性支出1986300元，其中：31001房屋建筑物购建1540000元、1002办公设备购置418300元、31007信息网络及软件购置更新28000元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额54500元，其中：政府采购货物预算18000元、政府采购服务预算36500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市商务局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45500元，较上年减少1000元，下降2.15%，减少的主要原因是一是进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。二是受疫情影响未安排因公出国（境）任务。三是继续加强公务用车管理，控制公务用车运行维护费用。四是受疫情影响安排接待任务减少等。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市商务局部门2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是受疫情影响未安排因公出国（境）任务。

（二）公务接待费

腾冲市商务局部门2022年公务接待费预算为17000元，较上年减少1000元，下降5.56%，国内公务接待批次为18次，共计接待178人次。

减少的原因是受疫情影响安排接待任务减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市商务局部门2022年公务用车购置及运行维护费为28500元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费28500元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年一致的主要原因是一是我部门未安排购置公务用车费用，二是继续加强公务用车管理，控制公务用车运行维护费用。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是我部门未安排购置公务用车费用；公务用车运行维护费与上年持平的原因是继续加强公务用车管理，控制公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

2021年腾冲市商务局共申报项目13个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目13个，财政预算安排6840000元，编制绩效目标13个，其中：重点项目1个，财政预算安排970000元，编制绩效指标1个。腾冲市商务局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我部将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市商务局(本级)2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

腾冲市商务局部门2022年机关运行经费安排1328012.44元，主要用于日常办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年增加90211.68元，增长210.43%。增加的原因是：办公费预算较上年增加3000元，增加的原因是安排报刊杂志等支出增加；电费预算与上年持平无变化；邮电费预算与上年持平无变化；差旅费预算与上年持平无变化；公务接待费预算与上年减少3000元，减少的原因是受疫情影响，安排接待任务减少；工会经费预算较上年增加211.38元，增加的原因是工会经费单位缴费增加；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费用预算与上年持平无变化；其他商品和服务支出增加900000元，增加原因是腾冲市边贸货场非税收入成本返还增加900000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市商务局部门资产总额174732704.13元，其中，流动资产530841.62元，固定资产191241268.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程13405122.32元，无形资产223696.53元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1143639.76元，其中固定资产增加32255元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入10443.56元，其中出租资产498平方米，资产出租收入10443.56元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 腾冲市商务局(本级)2022年

部门预算表

具体详见附件1：腾冲市商务局(本级)2022年部门预算公开表。