腾冲市商务局（本级）2021年度部门决算  

目录  

第一部分  腾冲市商务局（本级）概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释   

第一部分  腾冲市商务局（本级）概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策；落实省和保山、腾冲市委、市政府关于内外贸易、国际经济合作和外商投资的工作部署；负责拟定我市内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策、政府规章和地方性法规，并制定具体实施办法。  

2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。  

3.编制国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；推进城乡商品市场体系规划和建设；贯彻落实促进现代物流产业发展的重大决策部署、发展战略和政策，推进现代物流产业重大项目建设及重点工作落实。  

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。  

5.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。  

6.拟定全市对外贸易发展规划和措施，负责推进外贸创新和转型升级，统筹推进全市外贸进出口工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责两用物项技术 (包括敏感物项和易制毒化学品等 )的进出口工作。  

7.牵头拟定服务发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。会同有关部门拟定对边境贸易和经济技术合作的管理细则和措施并组织实施。  

8.建立进出口公平贸易预警机制，指导协调产业安全应对工作及外国对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作；组织对外贸易调查和产业损害调查。  

9.分析研究全市外商投资情况；参与组织、安排、推动招商引资和投资促进工作；指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况并协调解决有关问题。  

10.负责管理全市境外投资、边境经合、替代种植等对外经济合作业务，并进行指导、协调服务和监督检查；统筹协调对外经济技术合作发展工作，负责项目实施和监督管理；贯彻落实上级安排的对外援助工作，管理我市对外劳务合作相关工作。  

11.负责拟制商务涉外事务制度；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。  

12.会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放和建设规划；负责组织口岸（通道）建设项目的立项、申报工作，负责推进实施口岸 “大通关 ”工作；协调推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，预防口岸重大突发事件，协调处置口岸重大突发事件的调查处理和善后工作。  

13.加强多双边和区域经济合作，推进贸易和投资便利化，维护公平的对外贸易秩序，为企业开拓国际市场提供良好服务。开展国内外商务考察、业务洽谈、商品展销等活动，开拓国际国内市场。  

14.指导电子商务工作，分析研判电子商务发展状况，提出电子商务发展规划，促进电子商务发展。  

15.承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。  

16.组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责划至市发展和改革局。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

2021年，全市实现进出口总额7.07亿美元、同比增长26.7%，实现社会消费品零售总额111.04亿元、同比增长17.5%。支撑GDP的4项指标稳步恢复，其中：批发业完成28.11亿元，增长24.2%；零售业完成84.84亿元，增长22.8%；住宿业完成7.65亿元，增长23.6%；餐饮业完成17.47亿元，增长24.5%。全年完成电商交易额33.51亿元，增长15.5%，其中：网络零售额7.86亿元，增长7.9%。  

1.全力推动对外贸易持续向好。一是结合口岸（通道）实际，不断完善跨境货物运输方案，统筹疫情防控及贸易商品运输工作，确保“农产品”、“矿产品”、“生活物资”跨境运输的有序开展。二是外贸经营主体进一步扩大，年内新增备案企业56户。三是年内先后组织企业参加了“2021南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会”、“第四届中国国际进口博览会”等多个线上线下贸易洽谈会，为企业提供了一个对外发展的平台。  

2.内贸流通体系更加健全。一是用活用好各级促消费政策，在疫情防控形势允许的前提下，鼓励和支持企业利用节假日开展新型促消费活动，有效拓展消费热点、搭建消费平台，社会消费稳步增长。二是积极培育限上企业。2021年末，全市有批零住餐企业160户（企业58户、个体102户），其中：批发企业18户、零售企业及个体52户、住宿企业及个体40户、餐饮企业及个体50户。三是严格落实各级关于复工复产、稳岗留工、入限统计等方面的支持奖补政策，及时申请和兑现奖补资金，为企业减轻负担。四是扎实开展商贸企业安全生产、消防安全、食品安全、反恐防暴等各类专项整治行动，做到行业领域全覆盖、重点对象全覆盖，切实消除各类安全隐患，商务领域未发生安全事故。  

3.持续改善口岸营商环境。一是先后实施自治通道查验用房加固维修及道路修复等一批建设项目，口岸基础设施不断完善。二是中国（云南）国际贸易单一窗口建设顺利推进，“5+2”工作制、预约通关等创新通关模式顺利实施，口岸综合效能不断增强。三是统筹推动疫情防控和通关货运业务恢复。  

4.加快推进电商平台建设。一是积极整合腾冲市电子商务公共服务中心和农产品供应链中心，为农产品电商企业、创业团队和个体提供免费入驻服务。二是由腾冲市电子商务公共服务中心组织开展电商直播培训2期16场，累计培训1480人次。三是强化部门联动，牵头相关部门对从德宏转移到腾冲运营的珠宝玉石直播服务商进行引导规范，支持直播基地建设，推动本地珠宝玉石产品的线下线上融合发展。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市商务局（本级）2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：  

1.行政单位是腾冲市商务局（本级）。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市商务局（本级）2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）  

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。  

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。    

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市商务局（本级）2021年度收入合计33,908,433.46元。其中：财政拨款收入33,908,433.46元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少14,053,685.95元，下降29.30%，主要原因：  

1.基本支出收入较上年减少减少4,718.76元，其中：人员经费增加32,712.24元，增加原因是增加市场监管人员支出。公用经费减少37,431.00元，增加的原因是一是财政拨款公用经费增加12,569.00元，增加的原因是公务交通补贴标准提高，补发及增发公务交通补贴；二是其他收入安排公用经费减少50,000.00元。  

2.项目收入较上年减少14,048,967.19元，其中：一是根据工作任务安排，新增项目3个增加支出14,491,000.00元，主要是腾冲市稳岗留工奖补补助资金增加61,000.00元，中药材交易市场建设项目补助资金增加1,000,000.00元，2021年爱国卫生“七个专项”以奖代补省级补助资金增加13,430,000.00元。二是因工作重心转变，各级财政减少了项目资金的安排，项目支出拨款减少28,539,967.19元，主要是边境小额贸易补助项目拨款减少4,306,000.00元，口岸建设项目拨款减少6,215,419.81元，外经贸项目拨款减少1,786,368.00元，电商进农村综合示范县项目拨款减少3,306,800.00元，新冠肺炎疫情防控项目拨款减少2,280,139.95元，无车承运现代物流产业企业税收奖补项目拨款减少2,781,100.00元，中小企业专项项目拨款减少2,030,500.00元，外经贸内贸省对下专项转移支付补助资金项目拨款减少445,000.00元，商贸流通项目拨款减少529,200.00元，各项工作经费减少2,784,139.43元，其他收入项目减少2,075,300.00元。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市商务局（本级）2021年度支出合计34,824,375.05元。其中：基本支出4,516,575.70元，占总支出的12.97%；项目支出30,307,799.35元，占总支出的87.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少9,212,493.68元，下降20.92%，主要原因:  

1.基本支出较上年减少减少4,718.76元，其中：人员经费增加32,712.24元，增加原因是增加市场监管人员支出。公用经费减少37,431.00元，增加的原因是一是财政拨款公用经费增加12,569.00元，增加的原因是公务交通补贴标准提高，补发及增发公务交通补贴；二是其他收入安排公用经费减少50,000.00元。  

2.项目支出较上年减少9,207,774.92元，主要是一是根据工作任务安排，新增项目3个增加支出14,491,000.00元，主要是腾冲市稳岗留工奖补补助资金增加61,000.00元，中药材交易市场建设项目补助资金增加1,000,000.00元，2021年爱国卫生“七个专项”以奖代补省级补助资金增加13,430,000.00元。二是因工作重心转变，各级财政减少了项目资金的安排，项目支出减少23,698,774.92元，边境小额贸易补助项目支出减少4,264,083.98元，口岸建设项目支出减少2,251,485.56元，外经贸项目支出减少1,458,975.00元，电商进农村综合示范县项目支出减少2,621,451.00元，新冠肺炎疫情防控项目支出减少2,280,139.95元，无车承运现代物流产业企业税收奖补项目支出减少2,781,100.00元，中小企业专项项目支出减少2,030,500.00元，外经贸内贸省对下专项转移支付补助资金项目支出减少445,000.00元，商贸流通项目支出减少529,200.00元，各项工作经费支出减少2,984,139.43元，其他收入安排项目支出减少2,052,700.00元。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障腾冲市商务局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,516,575.70元。与上年对比减少4,178.76元，下降0.10%，基本与上年持平，主要原因是人员经费增加32,712.24元，增加原因是增加市场监管人员支出。公用经费减少37,431.00元，减少的原因是一是财政拨款公用经费增加12,569.00元，增加的原因是公务交通补贴标准提高，补发及增发公务交通补贴；二是其他收入安排公用经费减少50,000.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,088,774.94元，占基本支出的90.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费427,800.76元，占基本支出的9.47%。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障腾冲市商务局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,307,799.35元。与上年对比减少9,207,774.92元，下降23.30%，主要原因：一是根据工作任务安排，新增项目3个增加支出14,491,000.00元，主要是腾冲市稳岗留工奖补补助资金增加61,000.00元，中药材交易市场建设项目补助资金增加1,000,000.00元，2021年爱国卫生“七个专项”以奖代补省级补助资金增加13,430,000.00元。二是因工作重心转变，各级财政减少了项目资金的安排，项目支出减少23,698,774.92元，边境小额贸易补助项目支出减少4,264,083.98元，口岸建设项目支出减少2,251,485.56元，外经贸项目支出减少1,458,975.00元，电商进农村综合示范县项目支出减少2,621,451.00元，新冠肺炎疫情防控项目支出减少2,280,139.95元，无车承运现代物流产业企业税收奖补项目支出减少2,781,100.00元，中小企业专项项目支出减少2,030,500.00元，外经贸内贸省对下专项转移支付补助资金项目支出减少445,000.00元，商贸流通项目支出减少529,200.00元，各项工作经费支出减少2,984,139.43元，其他收入安排项目支出减少2,052,700.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：  

1.工作经费支出1,636,645.57元，主要用于口岸通关便利经费60,000.00元，猴桥口岸联检部门补助经费700,000.00元，驻密办经费600,000.00元，电子商务工作开展经费21,097.50元 ，部门工作经费183248.07元，腾冲市稳岗留工奖补补助资金61,000.00元，党建工作经费补助11,300.00元。  

2.边境小额贸易补助资金项目4924000.00元，主要用于腾冲海关协管员经费2,928,000.00元，腾冲出入境边防检查站协检员经费1,296,000.00元，提升边境贸易服务水平等能力建设项目700,000.00元。  

3.口岸建设项目529,875.78万元，主要用于改善口岸基础设施建设，提升口岸服务开放型经济发展能力，增添口岸经济和口岸城镇新活力，有效带动沿边地区的繁荣发展。  

4.中药材交易市场建设项目补助资金1,000,000.00元，主要用于腾冲市中药材交易市场建设项目，改造综合办公区、电子商务交易区、商铺交易区、产品展厅、技术研发中心等，总面积为2150平方米，建成中药材信息服务中和中药材追溯平台。  

5.2021年爱国卫生“七个专项”以奖代补省级补助资金13,430,000.00元，主要用于城区农贸市场配备农残检测设备，实现入场农产品检测公示达到相关要求，对满邑综合市场水产区、大棚区等进行改造，新建宝峰、腾北2个标准化农贸市场，着力提升全市标准化农贸市场占比，完善城区农贸市场布局，为居民日常生活提供便利。  

6.外经贸项目8,257,278.00元，主要用于替代种植发展项目7,760,300.00元，替代种植工作经费113,378.00元，对外投资合作项目383,600.00元。  

7.腾冲市电子商务进农村综合示范项目530,000.00元，主要用于腾冲市农村电子商务扶持奖励400,000.00元，腾冲市农产品电商供应链中心直播间装修及直播设备配备130,000.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市商务局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出34,813,075.05元，占本年支出合计的99.97%。与上年对比减少7,109,793.68元，下降16.96%，主要原因一是基本支出较上年增加45,281.24元，主要原因为人员经费增加32,712.24元，增加原因是增加市场监管人员支出。公用经费增加12,569.00元，增加的原因是公务交通补贴标准提高，补发及增发公务交通补贴；二是项目支出较上年减少7,155,074.92元，主要是一是根据工作任务安排，新增项目3个增加支出14,491,000.00元，主要是腾冲市稳岗留工奖补补助资金增加61,000.00元，中药材交易市场建设项目补助资金增加1,000,000.00元，2021年爱国卫生“七个专项”以奖代补省级补助资金增加13,430,000.00元。二是因工作重心转变，各级财政减少了项目资金的安排，项目支出减少21,646,074.92元，边境小额贸易补助项目支出减少4,264,083.98元，口岸建设项目支出减少2,251,485.56元，外经贸项目支出减少1,458,975.00元，电商进农村综合示范县项目支出减少2,621,451.00元，新冠肺炎疫情防控项目支出减少2,280,139.95元，无车承运现代物流产业企业税收奖补项目支出减少2,781,100.00元，中小企业专项项目支出减少2,030,500.00元，外经贸内贸省对下专项转移支付补助资金项目支出减少445,000.00元，商贸流通项目支出减少529,200.00元，各项工作经费支出减少2,984,139.43元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出10,278,110.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.52%。行政运行3,574,776.12元，其他商贸事务支出6,703,334.57元。  

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 8.社会保障和就业（类）支出373,674.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出373,674.24元。  

 9.卫生健康（类）支出414,136.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于突发公共卫生事件应急处理61,000.00元，行政单位医疗212,920.00元，公务员医疗补助140,216.16元。  

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 13.交通运输（类）支出529,875.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于口岸建设529,875.78元。  

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 15.商业服务业等（类）支出23,217,278.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.69%。主要用于其他商业流通事务支出1,000,000.00元，行政运行13,430,000.00元，其他涉外发展服务支出8,257,278.00元，其他商业服务业等支出530,000.00元。  

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市商务局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46,500.00元，支出决算为51,542.00元，完成预算的110.84%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为28,500.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为23,042.00元，完成预算的128.01%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是是本年上级部门检查督查次数增加，接待任务增加。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数5,042元。按项目具体分析如下：  

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，与年初预算无增减变动。原因是2021年因受疫情影响，我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。  

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为28,500.00元，支出决算数为28,500.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元,与年初预算无增减变动，原因是本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出年初预算数为28,500.00元，支出决算数为28,500.00元，完成预算的100%，与年初预算无增减变动。原因是我单位继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。  

3.2021年公务接待经费支出预算为18,000.00元，支出决算为23,042.00元，完成预算的128.01%。支出决算数大于预算数的主要原因：本年上级部门检查督查次数增加，接待任务增加。我单位将继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2,574.80元，下降4.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少6,346.80元，下降18.21%；公务接待费支出决算增加3,772.00元，增长19.57%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是受疫情影响，使用公务用车次数频率减少，导致油费、过路费、维修费支出减少；二是本年上级部门检查督查次数增加，接待任务增加。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少2,574.80元，具体原因按项目分析如下：  

1.2021年因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平。因受新冠肺炎疫情影响，2021年我单位无因公出国（境）相关业务发生。  

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算28,500.00元，较上年支出减少6,346.80元，下降18.21%。其中:公务用购置费决算支出0元，较上年增加0元，与上年持平，原因是本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为28,500.00元，较上年减少6,346.80元，下降18.21%。公务用车运行经费支出减少的原因：受疫情影响，使用公务用车次数频率减少，导致油费、过路费、维修费支出减少。  

3.2021年公务接待支出决算23042.00元，较上年增加3772.00元，增长19.57%。公务接待支出增加的主要原因是：本年上级部门检查督查次数增加，接待任务增加。本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出28,500.00元，占55.29%；公务接待费支出23,042.00元，占44.71%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元。本年受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务，故本年因公出国（境）费为0元。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出28,500.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出28,500.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于商务部门日常工作及项目开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出23,042.00元。其中：  

国内接待费支出23,042.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次236人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本部门相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市商务局（本级）2021年机关运行经费支出427,800.76元，与上年对比增加12,569.00元，下降3.03%，其中：商务局本年仅有行政单位机关运行经费427,800.76元，与上年相比增加12,569.00元，增长3.03%,无参公机关运行经费。主要原因公务交通补贴标准提高，补发及增发公务交通补贴11,640.00元。部门机关运行经费主要用于商务部门机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出，其中：办公费12,964.20元；电费5,000.00元；邮电费25,000.00元；差旅费20,000.00元；公务接待费5,000.00元；劳务费1,810.80元；工会经费71,185.76元；公务用车运行维护费28,500.00元；其他交通费用250,740.00元；其他商品和服务支出7,600.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，腾冲市商务局（本级）资产总额205,400,928.84元，其中，流动资产530,841.62元，固定资产191,241,268.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程13,405,122.32元，无形资产223,696.53元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,391,987.50元，其中固定资产增加32,255.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额722,671.00元，其中：政府采购货物支出4,999.00元；政府采购工程支出556,880.00元；政府采购服务支出160,792.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

九、本单位不涉及专用名词。