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中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2023年部门预算公开目录

第一部分中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为境内外企业提供最新政策法规信息、供求信息，举办各类讲座、研讨会、洽谈会，接收各类咨询。积极宣传腾冲的投资环境，投资项目，接待境内外商客到腾开展各类商务活动；联络国外商务、经贸团体、企业界，负责组织市内企业参加国外经贸展览会，开展对外交流活动。积极承办在我市举办的各类经贸、技术展览会。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会是独立核算的全额拨款事业单位，为腾冲市商务局所属二级预算单位，未单独设立内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，我市贸促会将在市委市政府的正确领导下，在省、市贸促会及商务部门的指导下，深入学习贯彻党的二十大精神，进一步把握国家“一带一路”倡议、“孟中印缅经济走廊建设”和“中缅经济走廊建设”等机遇，以打造“面向南亚东南亚辐射中心的重要前沿口岸”为目标，以服务政府中心工作、服务经济建设大局、服务企业发展为宗旨，全力做好贸促会各项工作。

一是认真贯彻落实好中央、省级和市级政策，贯彻落实中国贸促会和省市贸促会的工作决策部署，结合腾冲区位优势，立足岗位、发挥工作优势、主动作为，进一步加强内部组织机构建设，切实做好做实业务。

二是精心组织谋划，全力办好“中国保山腾冲第八届边境贸易交易会”；积极组织企业参加“第六届中国国际进口博览会”、“第7届南博会暨第27届昆交会”、“中俄边境展会”等一系列国内外重要经贸展览会，同时积极开展各类商务活动和对外交流活动，有效帮助企业开拓国内外市场。

三是以中缅商务理事会云南联络办公室保山工作站腾冲工作点为抓手和着力点，加强与缅政府、商协会沟通协调，搭建疫情联防联控、保货畅通工作协调机制，在规范境外农业种植秩序、履行社会责任、货物跨境运输、协调政府处理相关境外突发事项等方面工作，全力服务好服务我市对缅贸易和涉缅投资，助力中缅经贸合作稳步推进。

四是切实发挥贸促会营商环境监测点功能作用，更好服务营商环境建设，形成科学化、规范化、网络化的长效监测机制，积极向企业宣传相关政策法规，开展营商环境问卷调查，广泛收集企业反映的问题和诉求，不定期对企业开展市场调研工作，拓展政企交流渠道，报送重要监测信息，积极建言献策，推动解决企业合理诉求，增强企业主体对营商环境的信心。全年向省贸促会、保山监测站报送企业调查问卷不低于600份、营商环境监测信息24条。

五是持续抓好贸易促进工作与外经贸工作结合融合整合，用足用好贸促“亦官亦民”的身份优势，积极宣传各级外经贸各项扶持政策和项目申报，引导外经贸企业深化与周边国家的经贸合作，有机统筹国内国际两个市场、两种资源，继续支持外经贸企业优化产业发展结构，扩大铁矿、稀有非金属矿产品等重点商品进口和生产原料、建筑材料、日用消费品等商品出口规模，确保全年各项经济指标圆满完成。

六是进一步指导腾冲市国际商会功能建设，全力提升服务会员企业的能力与水平。指导两商协会加强自身管理，坚持与“服务企业、服务政府、服务社会”的基本宗旨，为会员企业提供个性化、差异化、精细化服务，进一步规范境外农业合作种植秩序和矿产矿产开采秩序，促进我市对外贸易健康持续发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入616,983.35元，其中：一般公共预算616,483.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500.00元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算增111,341.05元，同比增长22.02%，主要原因是社会保障缴费支出及绩效工资增加。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算增111,841.05元，同比增长22.16%，主要原因是社会保障缴费支出及绩效工资增加；政府性基金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减500.00元，同比下降50.00%，主要原因是单位资金收入减少；上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位无上年结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入616,483.35元，其中:本年收入616,483.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款616,483.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算增111,841.05元，同比增长22.16%，主要原因是社会保障缴费支出及绩效工资增加。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，比上年预算增111,841.05元，同比增长22.16%，主要原因是社会保障缴费支出及绩效工资增加；政府性基金预算财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位无上年结转收入。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入500.00元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500.00元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减500.00元，同比下降50.00%，主要原因是单位资金收入减少。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算减500.00元，同比下降50.00%，主要原因是单位资金收入减少。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位无上年结转。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出616,983.35元，与上年对比，比上年预算增111,341.05元，同比增长22.02%，主要原因是社会保障缴费支出及绩效工资增加。财政拨款安排支出616,483.35元，与上年对比，比上年预算增111,841.05元，同比增长22.16%，主要原因是社会保障缴费支出及绩效工资增加，其中：基本支出566,483.35元，与上年对比，比上年预算增131,841.05元，同比增长30.33%，主要原因是社会保障缴费支出及绩效工资增加；项目支出50,000.00元，与上年对比，比上年预算减20,000.00元，同比下降28.57%，主要原因是受经济下行的影响，贸易促进及对外交流项目减少。非财政拨款安排支出500.00元，与上年对比，比上年预算减500.00元，同比下降50.00%，主要原因是单位资金支出减少，其中：基本支出本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位近年来未发生此项支出；项目支出500.00元，与上年对比，比上年预算减500.00元，同比下降50.00%，主要原因是单位资金支出减少。年终结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位无年终结转结余。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排566,483.35元，其中：人员经费546,304.59元（工资福利支出经费546,304.59元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费20,178.76元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计50,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计50,000.00元；专项业务类项目0个，资金共计0元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2011350事业运行452,938.12元。其中：基本支出452,938.12元，主要用于事业人员工资支出432,759.36元，办公费5,375.00元，公务接待费500.00元，工会经费14,303.76元。

2011399其他商贸事务支出50,000.00元。其中：项目支出50,000.00元，主要用于办公费2,000.00元，差旅费46,000.00元，会议费2,000.00元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68,648.16元。其中：基本支出68,648.16元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

2101102事业单位医疗29,396.93元。其中：基本支出29,396.93元，主要用于在职人员基本医疗保险缴纳。

2101103公务员医疗补助14,762.04元。其中：基本支出14,762.04元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴纳。

2101199其他行政事业单位医疗支出738.10元。其中：基本支出738.10元，主要用于在职人员工伤保险缴纳。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出566,483.35元，具体用于：

工资福利支出546,304.59元，其中：30101基本工资166,356.00元、30102津贴补贴19,920.00元、30103奖金1,125.00元、30107绩效工资242,775.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费68,648.16元、30110职工基本医疗保险缴费29,396.93元、30111公务员医疗补助缴费14,762.04元、30112其他社会保障缴费3,321.46元。

商品和服务支出20,178.76元，其中：30201办公费5,375.00元、30217公务接待费500.00元、30228工会经费14,303.76元。

对个人和家庭补助支出0元。

（2）项目支出50,000.00元，具体用于：

商品和服务支出50,000.00元，其中：30201办公费2,000.00元、30211差旅费46,000.00元、30215会议费2,000.00元。

资本性支出0元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计500.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计500.00元；专项业务类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计500.00元，与上年预算同比持平，与上年持平的主要原因是本着厉行节约的原则，“三公”经费与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2023年因公出国（境）费预算为0元，本年、上年预算均为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国(境)费本年、上年预算均为0元的主要原因是近年来我单位无因公出国(境)事项，不涉及因公出国(境)费。

（二）公务接待费

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2023年公务接待费预算为500.00元，与上年预算同比持平，国内公务接待批次为1次，共计接待8人次。

与上年持平的主要原因是本着厉行节约的原则，公务接待费与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，本年、上年预算均为0元。其中：公务用车购置费0元，本年、上年预算均为0元；公务用车运行维护费0元，本年、上年预算均为0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，本年、上年年末公务用车保有量均为0辆。

公务用车购置及运行维护费本年、上年预算均为0元的主要原因是中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会公务用车编制为0辆。其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0元的主要原因是中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会无公务用车编制也未购置公务用车，不涉及公务用车购置费；公务用车运行维护费本年、上年预算均为0元的主要原因是中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会无公务用车，不涉及公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会资产总额1,907.90元，其中，流动资产71.20元，固定资产1,836.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,282.75元，其中：流动资产增加13.97元，固定资产减少1,296.72元，无形资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2023年部门预算表

具体详见附件1：中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200632200200111