腾冲市植保植检站2014年度部门决算公开情况说明

第一部分 腾冲县植保植检站概况

一、主要职能

腾冲县植保植检站为农业局下属事业单位，在农业局的直接领导下，承担着我县农业植物病虫草鼠监测、农业植物检疫、农业植物病虫草鼠害综合防治、农药药政管理、农残检测等农业技术推广工作。

二、部门基本情况

1．机构人员情况：年末事业机构1个，纳入2014年部门决算汇编范围的独立核算单位。核定事业编制14人，年末实有人员14人，本科以上学历6人，专科以上学历4人，中专以上学历3人，初中学历1人。技术干部13人，高级工1人，技术干部中有副高职称2人，中职6人，初职5人。退休人员6人。

2．机构人员当年变动情况及原因：年末实有人员14人比上年年末实有人员13人增1人，原因当年新调入1人。

3在编实有车辆1辆。

第二部分腾冲县植保植检站2014年度部门决算表

（见附件）

第三部门 腾冲县植保植检站2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年腾冲县植保植检站决算总收入106.52元，其中：财政拨款收入106.52元，占总收入的100%；与上年度对比减43.41万元占28.95%，上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%

二、支出决算情况说明

腾冲县植保植检站总支出119.56元，其中：基本支出94.52元，占总支出的79.06％；项目支出25.04元，占总支出的20.94％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障植保植检站正常运转的日常支出94.52元。年初基本支出预算安排84.67万元，与上年对比，增13.23万元。年度执行中调整增加9.85万元，调整原因有在职人员调入和车辆费和人员公务费标准提高。基本工资，津贴补贴等人员经费支出64.45万元，占基本支出的68.1％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费7.77万元，占基本支出的8.2％。

（二）项目支出情况。2014年用于保障植保植检站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25.04元，占总支出的20.94％。具体项目开支及开展工作情况：

1、2014年指导全县大小春病虫草鼠害防治588.3万亩次。其中：小春病虫鼠害防治229.7万亩，全县大春作物病虫害防治358.6万亩次。挽回大小春损失82597.76吨。

2、举办粮经作物病虫鼠害防治样板7.62万亩，辐射带动全县病虫草鼠害综合治理148.79万亩。

3、完成和顺、中和片水稻高产创建项目，重点做好绿色防控及专业化统防统治示范。购置安装太阳能杀虫灯10盞，水稻螟虫性诱剂500套，购置机动喷雾器10台（套），建立植保机防队2支，完成水稻病虫专业化统防统治2000亩。百亩核心区完成200亩，田间测产加权平均单产658.0公斤，实产验收663.9公斤；千亩展示片完成1065亩，田间测产加权平均单产610.0公斤，实产验收616.0公斤；万亩示范区完成11450亩，田间加权平均单产565.0公斤，实产验收553.8公斤，田间测产与实产相吻合。平均亩产570.8千克，比2镇水稻平均单产512千克增58.8千克，增11.5%，累计增产67.326万千克，累计增加产值168.2463万元。通过省市县验收，圆满完成高产创建工作任务。

4、完成新农药试验示范、基层农技推广体系改革与建设项目、农民田间学校、农业植物检疫及农药管理等工作。。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出119.56元,与上年度对比减20.22万元占14.47%，减少主要原因项目收入和支出减少。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出20.53万元，主要用于退休人员工资支出；

（二）农林水支出9.9万元，主要用于机构运转支出和项目支出。

四、“三公”经费决算情况说明

腾冲县植保植检站2014年财政拨款“三公”经费决算总额支出合计3.82万元，比上年减少0.63万元，预决算数相等，人均支出0.27万比上年减0.07万元。减少原因压缩开支公务接待费。

（一）因公出国（境）费

2014年植保植检站无因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元.

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年植保植检站购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费2.45万元。比2013年决算增加1.11万元，主要用于保障）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年植保植检站共执行国内公务接待36批次，220人，接待费开支1.36元;。公务接待费比2013年决算减少1.75元，主要用于接待上级部门业务工作指导产生的费用。

                                腾冲市植保植检站

                                  2015年11月12日