腾冲市农业技术推广所2014年部门决算公开说明          

第一部分腾冲农业技术推广所概况  

一、主要职能  

职能参照政府批准的“三定”方案；**年重点工作任务介绍。  

（一）全面完成各项农业生产任务  

1、粮油生产稳中有增。全年完成粮食播种125.68万亩，比上年增0.62万亩，增0.49%。实现产量41.42万吨，增1.32万吨，增3.29%。其中：夏粮播种35.2万亩，同比增0.4万亩，增1.11%，实现产量7.71万吨，增5.1%；完成油菜32.11万亩，比上年调减1.2万亩，减3.6%，实现总产4.52万吨，比上年增0.39万吨，增9.36%；完成大麦种植20.95万亩，实现总产4.7万吨，增4.92%。秋收作物播种90.48万亩，其中粮食作物播种81.4万亩，同比增1.95万亩，增2.2%，实现总产33.7万吨，增2.88%。  

2、 各项农业科技措施落实到位。完成良种推广110.8万亩，良种覆盖率达92.3%。其中：水稻良种推广46.7万亩，玉米31万亩，油菜30.6万亩，其他2.5万亩；完成推广旱育秧田面积4.5万亩，实现大田移栽45万亩；粮食作物覆盖栽培25万亩；水稻精确定量栽培5.08万亩。  

（二）粮油高产创建量效俱增  

1、省级油菜高产创建及冬季农业开发油菜推广项目示范片建设各1片。完成百亩方240亩，千亩片2182亩，万亩区20692亩，涉及五个乡（镇）。经市、县专家组验收，省级油菜高产创建百亩方平均单产262.1公斤，增4.8%；千亩片平均单产231.4公斤，增5.2%；万亩区平均单产187.5公斤，增4.2%。冬季农业开发油菜推广项目百亩方平均单产263.4公斤，增5.4%；千亩片平均单产227.6公斤，增3.5%；万亩区平均单产186.5公斤，增3.6%。带动全县油菜籽单产提高到141公斤，增13.7%。  

2、大麦省级高产创建1片。其中百亩方410亩，千亩片1021亩，万亩区10026亩，涉及四个乡（镇）。市级复测验收结果：万亩区平均单产433.2公斤/亩，增8.3%；千亩片平均单产467.1公斤/亩，增3.8%；百亩方平均单产564公斤/亩，增2.5%。辐射带动全县大麦平均单产提高到224公斤，亩增9公斤，增4.2%。  

3、马铃薯高产创建1片。项目涉及猴桥、马站2个乡镇，经市、县专家组验收，百亩方平均单产3150公斤，千亩片平均单产2100公斤，万亩区实现平均单产1580公斤，较全县平均单产1000公斤，亩增580公斤。  

4、水稻高产创建完成5片（科技局2片）。涉及5个乡镇。万亩区完成面积51800亩，占计划的103.6%，良种率99%；千亩片5266亩，占计划的105.3%，百亩方570亩，占计划的114%。项目区实现旱育秧技术全覆盖，克服六月严重旱灾，加强中后期管理，各项目标任务圆满完成。产量结果：5个万亩示范片平均亩产587公斤，总产3040.66万公斤。与示范区同类型稻田平均亩产544公斤相比，亩增稻谷43公斤，增7.9%，平均亩产值达到1700元以上，实现总产值8800万元以上。  

(三) 现代农业园区建设步伐加快  

1、现代农业界头示范园区建设。一是建设油菜示范区“四个”。即：烟后油菜免（少）耕栽培示范区、稻后早熟油菜栽培示范区、烟套玉米、大豆再套油菜“一耕两套三熟”技术示范区、油菜最新集成技术示范区。通过在示范区放置黄板3万块及投放蚜茧蜂，明显减少田间农药用量和次数，取得好的防控效果。引入湖北油菜机械收获跨区作业服务队，召开机械自动捡拾油菜机械收获现场会，在示范区收获油菜2640亩，收获油菜籽4.8万公斤。示范区3月6日迎来全国油菜会议召开，得到以会领导和专家的认可和好评。开展集中育苗4000亩，覆盖大田面积80000亩，做到“三统”（统一品种、统一防病、统一移栽）。二是建设水稻万亩示范区，充分发挥专业合作社在生产管理中主体作用，强化 “节本、优质、生态”，通过良种、水稻全程机械化、稻田养鱼立体种养模式、绿色防控技术、测土配方施肥等集成技术集中展示，采取以典型示范、辐射带动的方法，推进科技成果转化。西康河核心展示区面积270亩，实现机播、机耕、机插、机收100%全覆盖，亩产稻田鱼56公斤，稻谷564.89公斤，较前三年平均单产增15.6%。辐射带动高黎贡山脚沿线13个村中高海拔温凉区域近4万亩粳稻区水稻高产集成技术的推广，增产7%以上。通过示范园区的引领，推动农业发展方式转变，提高农业生产综合能力，有效保护生态环境，确保农业稳定持续发展。   

2、腾药材种质资源园区建设。完成川续断、竹节参、重楼、附子等53个品种的示范种植，面积16亩，投入资金29万元。通过示范基地建设，辐射带动大户参与，培养腾药产业发展技术人员，带动中药材产业化发展。  

二、部门基本情况  

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，分别是腾冲农业技术推广所，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数19人，其中：财政全供养19人；在编实有车辆2辆。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）  

第二部分腾冲农业技术推广所2014年度部门决算表  

（见附件）  

第三部门腾冲农业技术推广所2014年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

2014年腾冲农业技术推广所部门（单位）决算总收入279.7万元，其中：财政拨款收入279.7万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。  

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）  

二、支出决算情况说明  

部门决算总支出2478053.52元，其中：基本支出1454007.23元，占总支出的59％；项目支出1024046.29元，占总支出的41％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。  

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）  

（一）基本支出情况。2014年用于保障腾冲农业技术推广所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1454007.23元。与上年对比1377785.53元。原因分析*****。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9％。（人均情况由各部门自行确定）  

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）  

（二）项目支出情况。2014年用于保障腾冲农业技术推广所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1024046.29元。与上年对比738978.34原因分析是项目减少。具体项目开支及开展工作情况*****。  

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）  

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明  

2014年部门公共预算财政拨款支出1454007.23元,占本年支出合计59%。与上年对比多76221.7原因分析调资支出增加。按支出功能分类主要用于以下方面：  

（一）一般公共服务支出160468.83元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。  

（二）外交支出0元，主要用于**（相关支出情况）；  

（三）国防支出0元，主要用于**（相关支出情况）；  

（四）公共安全支出0元，主要用于**（相关支出情况）；  

（五）教育支出0元，主要用于**（相关支出情况）；  

……。  

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）  

四、“三公”经费决算情况说明  

腾冲农业技术推广所部门（单位）2014年财政拨款“三公”经费决算总额49696.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出49696.00元，公务接待费支出0元。  

**年“三公”经费决算数比**年决算数减少3488.48元，减少的主要原因是：节约。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

2014年腾冲农业技术推广所部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比**年决算增加/减少**元。具体出国开支及开展工作情况*****。  

（二）公务用车购置及运行维护费  

2014年腾冲农业技术推广所部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费49696.00元。其中：购置费0元，比2014年决算增加/减少0元，具体购置车辆原因、情况*****；运行维护费**元，比**年决算增加/减少**元，主要用于保障**（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

（三）公务接待费  

2014年腾冲农业技术推广部门（单位）共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比**年决算增加/减少**元，主要用于接待**（范围）产生的费用。  

五、其他重要事项及相关口径情况说明  

（一）其他重要事项情况说明  

……。（前边情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）  

（二）相关口径说明  

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。          

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。  

                                腾冲市农业技术推广所  

                                  2015年11月13日