第一部分  部门预算基本情况说明

腾冲市农业技术推广所2016年部门预算

基本情况说明

 一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》（腾财发〔2015〕448号）编制。

    二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。  

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                      

三、部门基本情况 

（一）部门主要职责（简单概述）

主要从事腾冲全市的农业技术推广服务工作。

   （二）人员及车辆情况

纳入2016年部门预算编报的单位共  1  个，分别是农业技术推广所，其中行政单位  0  个，参照公务员法管理的事业单位  0 个，其他事业单位  1  个。部门在职实有人数  19  人，其中：行政 0  人，事业 19  人，工勤 0  人；离退休人员  7 人，其中：离休  0 人，退休   7  人；在编实有车辆    1   辆。

四、2016年预算收支情况

 2016年部门预算总收入216.9   万元，其中：财政拨款  216.9  万元。2016年部门预算总支出 216.9   万元，其中：基本支出  168.9 万元，项目支出  48  万元。

（一）基本支出情况    

2016年基本支出  168.9   万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占预算支出的  3  ％。

（二）项目支出情况   

2016年项目支出  48  万元，主要用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费。占预算支出的  22  %。具体项目如下： 1.2016年现代农业产业体系建设项目经费19.9万元；2.2016年科技转化与推广服务经费0.9万元；3.现代农业优势农产品基地建设经费20万元；电脑农业经费7.2万元。

五、“三公”经费预算情况

2016年一般公共预算 “三公”经费预算总额 3.37  万元，其中，因公出国（境）费支出   0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 3.37  万元，公务接待费支出  0  万元。2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少  4138.00  元，减少的主要原因是：节约开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年因公出国（境） 0  次，出国（境） 0  人。因公出国（境）费  0  万元，比2015年预算增加/减少  0 万元。具体出国开支及开展工作情况*****。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年购置公务用车  0  辆，公务用车购置及运行维护费  3.37  万元。其中：购置费  0  万元，比2015年预算增加/减少 0   万元，具体购置车辆原因：   0    ；运行维护费3.37  万元，比2015年预算减少 0.4   万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年公务接待费开支  0  万元，主要用于      ，比2015年预算增加/减少 0    万元，增减原因