腾冲市畜牧工作站2016年部门预算        

基本情况说明        

 一、部门预算编制的依据        

    根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》（腾财发〔2015〕448号）编制。        

    二、部门预算编制的原则        

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。        

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。          

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                              

三、部门基本情况         

（一）部门主要职责（简单概述）        

腾冲市畜牧工作站职能是：负责对畜牧资源、生产状况进行调查、统计；信息收集整理，为制定全市畜牧业发展政策及规划提供建设性意见；制定全市畜禽品种改良计划、饲草饲料开发计划以及其它畜牧生产计划，并组织实施；负责畜牧科技推广、培训；组织开展畜牧科技普宣传和技术培训；负责畜禽商品基地和畜牧业有关建设项目的实施及技术推广和技术管理等工作；承担市畜牧兽医局有关法律法规的委托执法工作。        

   （二）人员及车辆情况        

纳入2016年部门预算编报的单位共  1  个，属其他事业单位  1  个。部门在职实有人数  24  人，其中：行政   0人，事业  22 人，工勤  2 人；离退休人员 22  人，其中：离休  0 人，退休  22   人；在编实有车辆    1   辆。        

四、2016年预算收支情况        

 2016年部门预算总收入285.71万元，其中：财政拨款285.71万元。2016年部门预算总支出 285.71 万元，其中：基本支出 251.86万元，项目支出33.85万元。        

（一）基本支出情况            

2016年基本支出 251.86万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占预算支出的88％。        

（二）项目支出情况           

2016年项目支出33.85万元，主要用于保障本事业单位为完成特定的工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作的经费。占预算支出的  12 %。具体项目如下：1、属跨年度实施的现代农业体系建设奶水牛测定项目经费13.6万元，2、畜牧科技推广(獭兔养殖)培训经费0.25万元，3、猪人工授精站点建设项目经费10万元，4、农田种草养畜项目经费10万元。        

五、“三公”经费预算情况        

2016年一般公共预算 “三公”经费预算总额 3.87  万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 2.37万元，公务接待费支出 1.5万元。2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少0.63万元，减少的主要原因是：是单位厉行节约严格按公车管理及招接待相关文件执行。  具体情况如下：        

（一）因公出国（境）费  无        

（二）公务用车购置及运行维护费        

2016年购置公务用车  0  辆，公务用车购置及运行维护费  2.37 万元。其中：购置费  0  万元，运行维护费2.37  万元，比2015年预算减少0.13万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。        

（三）公务接待费        

2016年公务接待费开支 1.5万元，主要用于上级、周边同行业务指导餐费，比2015年预算减少0.5万元，减少原因主要是单位厉行节约严格按招接待相关文件执行 。