腾冲市种子管理站2016年部门预算

基本情况说明

   

 一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》（腾财发〔2015〕448号）编制。

    二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。  

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                      

三、部门基本情况 

（一）部门主要职责

腾冲市种子管理站作为农业行政主管部门的种子管理专门机构，受委托行使我市辖区内种子市场的管理职能，依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理等职能，在品种管理、质量管理、生产经营管理、市场管理和良种推广方面充分发挥职能作用。承担宣传贯彻种子法律、法规和产业政策，制定并组织实施种子产业发展规划，负责备荒救灾种储备管理、种子质量纠纷田间鉴定、品种试验、种子信息、统计分析及服务工作。加强种子市场管理主要包括要严格种子企业市场准入条件；实行新品种试种制度，末审定或末试种品种一律不准推广和经营其种子；实行种子生产经营书面告知制度，农业行政主管部门、种子管理机构根据需要对区域内种子企业的生产经营活动进行检查；实行种子留样备查和缺陷种子召回制度，种子经营企业所销售的种子必须向县种子管理站留样备查；为加强种子市场监管，确保腾冲区域用种安全,使腾冲全市粮食增产增收。

（二）人员及车辆情况

纳入2016年部门预算编报的单位共  1  个，分别是腾冲市种子管理站，其中行政单位    个，参照公务员法管理的事业单位   个，其他事业单位  1  个。部门在职实有人数  20  人，其中：行政   人，事业 20  人，工勤   人；离退休人员  12 人，其中：离休   人，退休   12  人；在编实有车辆  2     辆。

四、2016年预算收支情况

 2016年部门预算总收入3369564.14 元，其中：财政拨款 2069564.14元,上年结余1300000.00元。2016年部门预算总支出 3369564.14元，其中：基本支出  3181064.14 元，项目支出188500.00元。

（一）基本支出情况    

2016年基本支出 3181064.14 元,主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占预算支出的 94.41％。

（二）项目支出情况   

2016年项目支出 188500.00元，主要用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费。占预算支出的 5.59 %。具体项目如下1、2016年种子市场监管执法工作经费5万元，为规范农作物种子生产者、经营者、使用者合法权益，应加大种子市场监督管理执法力度；以便于严厉打击制售假劣种子、侵害农民利益等违法行为。2、2016年救灾备荒种子储备补助经费13.85万元,根据云南省农作物种子条例第五条规定县级以上人民政府应建立救灾备荒种子贮备制度,以便顺利开展农业生产救灾;通过备荒种子对粮食生产应急工作提供保障，以达到农业增效，确保本地区粮食生产安全。

    五、“三公”经费预算情况

2016年一般公共预算 “三公”经费预算总额5.22 万元，其中，因公出国（境）费支出  0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 4.75万元，公务接待费支出 0.47 万元。2016年“三公”经费预算数比2015年预算数增加2200.00元，增加的主要原因是：2015年没有公务接待费预算数4700.00元;2015年公务用车购置及运行维护经费预算数为50000.00元,2016年公务用车购置及运行维护经费预算数为47500.00元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年因公出国（境）0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）费 万元，比2015年预算增加/减少  万元。具体出国开支及开展工作情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费 4.75万元。其中：购置费0万元，比2015年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因；运行维护费 4.75 万元，比2015年预算减少 0.25万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年公务接待费开支 0.47 万元，主要用于省级及保山市上级行业主管部门工作业务调研支出,比2015年预算增加0.47万元，增加原因为每年上级行业主管部门都要到腾冲进行业务调研及检查指导相关工作,而单位又无其他业务费用列支,本年该科目列支预算数0.47万元,导致该科目增加。