表七、政府性基金预算支出表

             表八、2016年单位基本情况表

             表九、2016年 公共预算“三公经费”预算支出表 

腾冲市水产工作站2016年部门预算

基本情况说明

 一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》（腾财发〔2015〕448号）编制。

    二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。  

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                      

三、部门基本情况 

（一）部门主要职责（简单概述）

腾冲市水产工作站负责全县池塘、稻田、水库养鱼技术推广，还负责全县范围内的渔政管理和渔业资源增殖保护。

   （二）人员及车辆情况

纳入2016年部门预算编报的单位共  1  个,部门在职实有人数  13  人，其中：专业技术人员11人 ，工人2人；无离退休人员。在编实有车辆 1 辆。

四、2016年预算收支情况

 2016年部门预算总收入99.9727 万元，其中：财政拨款 99.9727  万元。2016年部门预算总支出 89.9727    万元，其中：基本支出89.9727 万元，项目支出10万元。（一）基本支出情况    

2016年基本支出 89.9727 万元，主要用于保障机构正常运行的日常支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占预算支出的 89.9 ％。

（二）项目支出情况   

2016年我单位项目支出10万元，用于固东土著鱼类建设投资。

五、“三公”经费预算情况

2016年一般公共预算 “三公”经费预算总额1.4万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 1.4  万元，公务接待费支出  0  万元。2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少 0.124元。

（一）因公出国（境）费

2016年我单位无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年购置公务用车  0  辆，公务用车购置及运行维护费 1.4 万元。其中：购置费 0 万元，比2015年预算减少 0.0121 万元，运行维护费 1.4 万元，比2015年预算减少 0.0121 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年我单位无公务接待费，主要是严格按照相关政策执行接待。

                      腾冲市水产工作站