腾冲市茶桑站2016年部门预算

基本情况说明

   

 一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》（腾财发〔2015〕448号）编制。

    二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。  

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                      

三、部门基本情况 

（一）部门主要职责（简单概述）

负责全县15万亩茶园的种植、管理、加工技术指导；茶树良种的选育、引进和试验示范以及上级部门安排的其他工作。

   （二）人员及车辆情况

纳入2016年部门预算编报的单位共 1 个，事业单位1 个。部门在职实有人数  16 人，其中：事业 10 人，工勤 1 人；离退休人员  5 人，其中：退休  5  人；在编实有车辆 1  辆。

四、2016年预算收支情况

 2016年部门预算总收入 163.39  万元，其中：财政拨款 163.39 万元。2016年部门预算总支出 163.39 万元，其中：基本支出 104.99 万元，项目支出58.4万元。

（一）基本支出情况    

2016年基本支出 104.99万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占预算支出的100％。

（二）项目支出情况   

2016年项目支出58.4 万元，主要用于保障 本 机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费。占预算支出的100 %。具体项目如下：

1. 现代农业优势农产品基地建设资金20万元；

2. 腾冲市茶树品种园名优茶加工示范茶场建设项目经费38.4万元。

五、“三公”经费预算情况

2016年一般公共预算 “三公”经费预算总额 2.38 万元，其中，因公出国（境）费支出  0  万元，公务用车购置及运行维护费支出2.38 万元，公务接待费支出 0   万元。2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少 1250    元，减少的主要原因是：财政预算标准降低。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年因公出国（境） 0  次，出国（境） 0  人。因公出国（境）费   0 万元，比2015年预算增加/减少 0  万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年购置公务用车  0  辆，公务用车购置及运行维护费 2.38 万元。其中：购置费 0   万元，比2015年预算增加/减少   0 万元，运行维护费2.38 万元，比2015年预算减少0.13 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年无公务接待费开支。