表七、政府性基金预算支出表

             表八、2016年单位基本情况表

             表九、2016年 公共预算“三公经费”预算支出表 

腾冲市农经站2016年部门预算

基本情况说明

 一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》（腾财发〔2015〕448号）编制。

    二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。  

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                      

三、部门基本情况 

（一）部门主要职责（简单概述）

腾冲县经营管理站是县农业局的一个二级单位，主要以社会效益为目的的全额事业单位，有职工16人，其中在职职工11人，退休职工5 人。高级专业技术职称的有2人、中级专业技术职称的有6人，初级专业技术职称的有1人，工人2名;大学本科学历的有5人,大专学历的5人,初中以下的有1人;设有站长1人、副站长1人、党支部书记1人，下设综合办公室、会统审办公室、减轻农民负担办公室、农村承包土地纠纷仲裁办公室、农村土地承包经营管理办公室等.

主要职能: 农民负担监督管理指导发展农业产业化经营、农村土地承包经营管理、农村集体“三资 ”管理、农民专业合作组织建设、农村经济统计、农村社会体系化建设。

   （二）人员及车辆情况

纳入2016年部门预算编报的单位共 1 个，事业单位   1个。部门在职实有人数  11  人，其中：事业专业技术人员9人，工勤 2人；离退休人员 5 人，其中：退休 5  人；在编实有车辆  1  辆。

四、2016年预算收支情况

 2016年部门预算总收入 158.66 万元，其中：财政拨款 158.66 万元。2016年部门预算总支出 158.66 万元，其中：基本支出 110.66 万元，项目支出 48 万元。

（一）基本支出情况    

2016年基本支出 110.66 万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占预算支出的 69.75 ％。

（二）项目支出情况   

2016年项目支出 48 万元，主要用于保障机构、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费。占预算支出的 30.25%。具体项目如下： 1、2016年市级发展壮大村集体经济扶持资金项目经费40万元；2、2016年全省财政支农政策培训以费8万元。

五、“三公”经费预算情况

2016年一般公共预算 “三公”经费预算总额 3.48万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 2.38 万元，公务接待费支出 1.1 万元。2016年“三公”经费预算数比2015年预算数增加9750 元，增加的主要原因是：2016年预算支出公务接待费1.1 万元 ,为接待上级部门的检查、指导等工作。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年因公出国（境） 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）费  0万元，比2015年预算减少0万元。具体出国开支及开展工作情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年购置公务用车0 辆，公务用车购置及运行维护费  2.38万元。其中：购置费 0 万元，比2015年预算减少0万元，具体购置车辆原因：运行维护费 2.38 万元，比2015年预算减少 0.13 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年公务接待费开支 1.1 万元，主要用于接待上级部门的检查、指导等工作，比2015年预算增加1.1 万元，增加原因, 2016年全市开展土地确权颁证登记为主的项目工作,上级业务主管门部检查工作的次数将明显增多。