表七、政府性基金预算支出表

             表八、2016年单位基本情况表

             表九、2016年 公共预算“三公经费”预算支出表 

腾冲市动物卫生监督所2016年部门预算        

基本情况说明        

 一、部门预算编制的依据        

    根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》（腾财发〔2015〕448号）编制。        

    二、部门预算编制的原则        

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。        

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。          

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                              

三、部门基本情况         

（一）部门主要职责（简单概述）        

腾冲市动物卫生监督所部门职能是参与全市动物卫生执法体系建设规划和年度计划；负责动物防疫监督、动物及动物产品的检疫，负责动物及动物产品的生产、经营、运输的监督；负责对染疫动物及产品无害化处理的监督；负责指导、监督动物疫情的扑灭工作；负责动物医疗活动的监督；对违反《防治动物疫法》等法律法规的行为查处；协助主管部门对辖区内兽药、饲料和畜产品安全质量等违法的查处。        

腾冲市畜牧兽医综合执法大队部门职能是宣传执行国家发展畜牧业政策、法律、法规和规章；对全市规范内从事动物饲养、屠宰、经营、隔离运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动实施监督管理；负责全县范围内畜禽遗传资源的保护，引种申报和报检工作；负责全市范围内动物诊疗活动的管理和畜产品安全事故查处；负责对全市范围内兽药、饲料、种畜禽、生鲜乳的监督管理，承担实施畜牧兽医行政处罚的具体工作。        

   （二）人员及车辆情况        

纳入2016年部门预算编报的单位共 1 个机构2快牌子（加挂“”畜牧兽医综合执法大队），分别是动物卫生监督所、畜牧兽医综合执法大队，部门在职实有人数 23 人，其中：动物卫生监督所核定事业编制20人，实有人数20人。畜牧兽医综合执法大队核定事业编制3人，实有人数3人。（其中：高级兽医师5人，中职兽医师14人，助理兽医师4人），其中：事业 23  人，退休 9 人；在编实有车辆 1  辆。        

四、2016年预算收支情况        

 2016年部门预算总收入220.01万元，其中：（1）基本收入预算192.56万元，（2）项目收入预算20万元，（3）项目上年结余7.45万元。2016年部门预算总支出 220.01万元，其中：基本支出192.56 万元，项目支出 27.45万元。        

（一）基本支出情况            

2016年基本支出 192.56 万元，主要用于动物卫生监督所正常运转的日常支出192.56万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出181.63万元，占预算支出的 87％。办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费10.93万元，占预算支出的 6％。        

（二）项目支出情况           

2016年项目支出 27.45 万元，主要用加强动物卫生监督监管执法工作运行，确保畜产品质量安全，促进畜牧业的健康发展专项业务工作经费。占预算支出的13%。        

五、“三公”经费预算情况        

2016年一般公共预算 “三公”经费预算总额  6.68 万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 3.88万元，公务接待费支出 2.8万元。2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少 15.12万元，减少的主要原因是：厉行节约。         

（一）因公出国（境）费        

2016年因公出国（境） 0次，出国（境） 0 人。因公出国（境）费  0万元，比2015年预算增加/减少 0  万元。        

（二）公务用车购置及运行维护费        

2016年购置公务用车 1辆，公务用车购置及运行维护费  3.88万元。其中：购置费 0万元，比2015年预算减少  7.92 万元，运行维护费 3.38 万元，比2015年预算减少 7.92 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。        

（三）公务接待费        

2016年公务接待费开支 2.8万元，主要用于业务往来单位的接待开支，比2015年预算减少 7.2万元，原因：厉行节约。               

特此说明        

腾冲市动物卫生监督所        

2016年2月4日